监督索引号53232800376700000
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第一部分元谋县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元谋县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县退役军人事务局主要职能职责是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人管理法律法规政策，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。
（二）机构设置情况
元谋县退役军人事务局现实有在职在编干部职工10人，其中：行政编制3名。设局长1名（正科级）, 副局长2 名（副科级），内设办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股4个股室；下设元谋县退役军人服务中心，属公益一类事业单位，核定事业编制5人；现我局实有在职在编干部职工10人，其中公务员6人，专业技术人员3人，事业工人1人。
（三）重点工作概述
1.加强重大项目实施。重点推进烈士纪念设施建设项目，加快黄瓜园、中坝烈士陵园及散葬烈士墓整体搬迁建设，完善后续工作，提升烈士纪念设施整体服务水平，充分发挥烈士纪念设施传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育和红色教育功能作用。
2.继续扎实做好双拥工作，创造双拥工作新局面。一是继续巩固和发展双拥工作成果，挖掘培养一批新的先进典型和拥军模范，加大双拥工作宣传力度，营造浓厚的双拥工作氛围，坚持把工作重点落实在基层，为部队子女入托入学创造良好的条件；二是进一步扩大非公有制经济组织军民共建范围，深入调研双拥工作的重点、难点和热点问题，进一步拓宽退役士兵安置渠道。三是极探索新形势下开展双拥工作的新途径。健全双拥工作运行机制，深化双拥共建，广泛开展拥军慰问活动，全力支持部队建设发展。定期召开双拥工作会议研究部署双拥工作，推动军民融合深度发展，健全表彰激励机制，发掘推广退役军人先进典型，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围，确保双拥工作良好发展。四是积极推进省级双拥模范县创建工作。2022年，我局将把创建“省级双拥模范县”作为重要任务，严格按照“双拥模范县”创建标准，细化工作措施，及时补齐工作中的“短板”，抓好任务落实。加强军民融合发展。
3.强化优抚对象服务保障工作。一是严格按照政策标准，保证优抚对象抚恤金、定期生活补助金、医疗就助金的提标发放。二是结合重要节日，慰问优抚对象和生活困难的退役军人，让这部分退军人生活、医疗有保障。三是做好困难退役军人帮扶工作。通过为退役军人“建档立卡”，适时掌握我县困难退役军人情况,做到政策帮扶及时、制度保障及时，让帮扶援助工作发挥出最大效应。
4.抓好就业创业工作，为退役士兵解决生活出路问题。一是强化政策宣传、提升退役士兵就业创业意识，调动退役士兵参加技能培训的积极性和主动性基础上，举办退役士兵技能培训、继续教育、就业服务推介会，通过邀请职业技能培训机构现场精准推介，帮助退役士兵选择合适的技能培训课程，提升退役军人就业竞争力。二是搭建线上线下就业创业服务平台，助推退役军人高质量充分就业。2022年我局将继续联合县人社局组织开展面向退役军人的专场就业招聘活动，为退役士兵就业牵线搭桥，对接更多优质企业，提高就业质量，帮助退役士兵解决就业难题。
5.全力保障优抚待遇。继续做好优抚对象抚恤和生活补助的发放及调整工作，及时将党和政府的温暖送到每名退役军人手中，全面落实普惠加优待规定，把好事做好做实。坚持开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、评选“最美退役军人”、常态化联系退役军人等活动。运用新媒体、开辟新路径，选树退役军人先进典型，讲好退役军人故事，增强先进人物示范引领效应，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围。
6.全面做好退役士兵权益维护工作。围绕政策落实，扎实推进退役军人矛盾攻坚化解，聚焦“遏增量、去存量、防变量”同向发力，及时回应退役军人利益诉求。重点做好部分退役士兵社保接续收尾工作，确保符合条件人员应续尽续。同时不断加强队伍建设，组织开展全县退役军人事务系统工作人员业务培训，聚焦主业，结合实际，提高业务素质和服务能力。
7.全面落实落细信访维稳责任。落实信访稳定工作属地责任、部门责任和首办责任，畅通信访渠道，采取有效措施，坚决杜绝退役军人非正常访情况发生。建立多方联动机制，做好预案完善、风险研判、舆情监控、集访应对处置等工作，促进全县社会政治安全稳定。
8.夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。进一步落实好退役军人优抚相关政策，在国家现行退役士兵安置法规和相关政策没有做出根本性改革前，针对工作中的实际困难和问题，要解放思想，转变观念，妥善处理好退役军人提出的合理诉求，保持退役人员的稳定。继续完善各级退役军人服务保障体系建设等硬件方面的设施建设，提升“一人一档”、走访慰问等软件方面服务内容。对因病、因灾等陷入困难的退役军人和重点优抚对象，广泛开展走访慰问和帮扶救助。
9.加强宣传引导，充分发挥退役军人服务社会作用。运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、感党恩、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型。发挥退役军人模范作用，引导退役军人积极参与基层政权建设、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，充分发挥退役军人忠诚于党、奉献于人民的模范作用。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入262.71万元，其中：一般公共预算262.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入317.21万元对比，较上年减少54.50万元，主要原因是:退役士兵安置人数减少，服役年限缩短，相应的经费也随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入262.71万元，其中:本年收入262.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入317.21万元对比，较上年减少54.50万元，主要原因是：退役士兵安置人数减少，服役年限缩短，相应的经费也随之减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出262.71万元。财政拨款安排支出262.71万元，其中：基本支出262.71万元，与上年对比减少54.50万元，主要原因是：退役士兵安置人数减少，服役年限缩短，相应的经费也随之减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.24万元，主要用于退休人员工资及公务支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.52万元，主要用于保障在职转退休人员职业年金缴费支出；
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待5.47万元，主要用于保障义务兵家庭优待金支出；
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出16.27万元，主要用于保障重点优抚对象生活困难补助支出；
2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置56.20万元，主要用于保障自主就业退役士兵一次性经济补助支出和灵活就业退役士兵一次性经济补助支出；
2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置9.21万元，主要用于保障军队移交地方政府离退休人员工资、公务及医疗保险缴费支出；
2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置10.75万元，主要用于保障自主择业军队转业干部医疗保险缴费支出及企业军转干部门诊医疗补助支出；
2080999社会保障和就业支出-退役安置-退役安置支出8.4万元，主要用于保障退役军人待安置期间生活补助支出及退役士兵保险接续补助支出；
2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴11.47万元，主要用于保障残疾退役军人生活和护理支出；
2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出3.00万元，主要用于保障烈士祭扫补助支出；
2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行105.14万元，主要用于在职人员工资及公务支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.25万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费支出及大病保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.47万元,主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出及大病保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.48万元,主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.79万元。主要用于保障职工住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化情况。
（二）公务接待费
元谋县退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年预算相同，无增减变化情况，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化情况。主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车，故无公务用车经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县退役军人事务局2022年机关运行经费安排17.17万元，主要用于办公费2.24万元，电费0.4万元，邮电费0.8万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.2万元，其他交通费用5.54万元，工会经费1.57万元，部门临聘人员支出6万元，退休公用经费0.06万元。与上年对比减少0.89万元，下降4.93%，主要原因是：减少退役士兵管理教育费8万元，上年此项经费列入公用经费，今年列入项目经费，部门预算仅批复了基本支出预算，所以运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县退役军人事务局资产总额171.84万元，其中，流动资产160.47万元，固定资产10.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.9万元，其中固定资产减少1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 元谋县退役军人事务局2022年部门预算表
（详见附表）
元谋县退役军人事务局
2022年2月21日
监督索引号53232800376700111
滇公网安备 53232802532351号
