监督索引号53232800336101300000
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第一部分元谋县中医医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县中医医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县中医医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县中医医院始建于1993年12月,是一所以中医诊疗为优势，集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的非营利性二级甲等中医医院。作为县域内公立二级甲等中医医院，坚持中医为主的中西医结合并进办院方向，充分发挥中医药在医疗养生保健治未病中的主导作用，在重大疾病治疗当中协同作用，在疾病康复中的主导作用。利用中医药技术方法和现代科学技术，提供区域内城镇职工、城乡居民常见病、多发病和慢性病诊疗，危急重症病人抢救，疑难复杂疾病双向转诊服务，提升治未病服务能力，满足广大人民群众对中医药服务需求，充分发挥全县中彝医药的龙头作用；积极推广应用中医适宜技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生任务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。医院现位于元谋县元马镇福源街，规划建设占地总面积58.21亩，建筑总面积28188.87㎡，其中，门诊医技楼、住院楼建筑面积17168.77㎡，老年人护理院、残疾人托养中心建筑面积11030.1㎡。设置11个临床科室，6个辅助科室，10个行政职能科室，编制床位300张，实际开放床位250张。通过建设特色专科、加强中医药人才的培养、引进先进的诊疗设备，努力提高中医药服务化能力，以简、便、验、廉的中医药特色优势和适宜技术为全县广大人民群众构筑起更为坚实的健康屏障,为元谋县中医药卫生事业发展领航，为人民群众健康护航。
（二）机构设置情况
单位内部设26个内设机构。分别是：
1.办公室；
2.党建办；
3.医务科；
4.护理部；
5.设备科；
6.感染管理科；
7.药剂科办公室；
8.财务科；
9.网络信息管理科；
10.后勤科；
11.急诊科；
12.内科；
13.外科；
14.肛肠科；
15.骨伤科；
16.针推科；
17.麻醉科；
18.检验科；
19.功能科；
20.药剂科；
21.妇科；
22.口腔科；
23.治未病科；
24.供应室；
25.病案统计室；
26.医保办公室。
（三）重点工作概述
1、完善医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面的工作，提高我院医疗急诊急救服务能力和管理水平，进一步提升医疗服务质量，持续巩固增强医院中医综合服务能力。
2、树立“院有名医、名医有名药”的发展理念，进一步扩大中药饮片的品种数量及云南省中医药集团和楚雄州中医医院院内制剂的使用，积极引导科室开展中医药特色服务项目，提高非药物中医技术治疗比例；提升开展鼻炎、疼痛、小儿灌肠、泡脚、三伏贴、三九贴及各种病症敷贴研发与运用等，拓宽中医药服务领域，充分发挥中医药特色优势，加强对全县各乡镇卫生院中医药适宜技术培训指导，全力提升基层中医药服务能力。
3、抓好中医药文化长廊建设。在门诊医技楼走廊积极打造建设中医药文化长廊，打造装修中医药草本展示区、院内制剂展示区、中医药文化展示区、中医药科普知识展示区、中医药处方书法真迹展示区等中医药特色，并在院内种植名贵中草药材，并悬挂中草药材知识简介，让群众对中药材一目了然，大力宣传中医药文化，提高中医药知晓率，提升医院知名度。
4、坚持“引进一批、培养一批、稳定一批”的原则，采取人才引进、人才招聘、骨干人才选调和聘请专家等方式充实人才队伍，加大人才培养和人才引进力度。
5、加强医联体、医共体建设，逐步提高医疗质量和服务能力，促进业务发展: 一是加强医联体建设。加强与州中医医院医联体内涵建设，充分应用州中医医院资源优势，下派专家长期帮扶重点专科建设，提高诊疗水平，促进业务发展;二是探索创新医共体建设模式，将双向转诊落到实处；我院与老城乡卫生院平田乡卫生院建设了医共体，积极下派专家医师到院指导、坐诊、带教，总结经验、全面推广。
6、加强重点专科建设及专家工作站建设、拓展科室发展: 一是按照县级中医医院综合服务能力提质达标要求，一方面我院要新增康复科、老年病医学科、脾胃病科、呼吸科、心血管科等科室，一方面要加强现有省、州级重点专科骨伤科科、针推科、急诊科、中医妇科专科建设管理及支持力度，并做好新省级重点专科建设项目申报准备工作；二是加强云南省王琳专家基层科研工作站建设，利用王琳专家团队力量，积极开展新技术、新项目，进一步增强医院综合服务能力；进一步加强做好李代琼、文雄基层名老中医药工作室师传承工作，将各项工作按要求落到实处。
7、认真贯彻落实各级党委政府、县卫生健康局党委疫情防控工作相关安排部署，持续认真抓好我院疫情防控工作，进一步巩固来之不易的防控成果，切实保障人民群众生命安全和身体健康。
8、加大医院内部管理体制改革和绩效改革，促进医院积极性、创造性发展: 一是加快推进新绩效方案启用。2022年，医院管理体制改革进一步深化，完善医院内部管理，加强成本核算，我院已引入第三方有资质的公司对医院绩效分配方案进行了重新核算，并制定了合理的、切实可行的新绩效分配方案，预计将于2022年1月正式启用。二是完善医院章程和各项管理制度，按医院章程认真组织开展各项工作。加强科室内部管理和日常监督管理，将制度管理常态化，纳入月考核，严格执行医院管理制度。
9、推进法治建设，做好安全生产、信访、综治维稳、无烟医院、老年友善医院创建工作: 一是依法全面正确履职，健全依法决策机制，加强医疗安全管理，促进依法执业、诚信服务。全面贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，按照“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全、管生产必须管安全” 科室主任是科室安全生产的第一责任人的原则，强化观念，加强监管，严格把关。二是做好四种工作，实现“五个安全”目标，结合开展“三好一满意”活动，深化“平安医院”建设。三是开展禁烟工作。创建全面无烟医院，倡导全民健康生活方式，营造和谐、无烟、健康、文明的就医环境，进一步加强医院办公室环境卫生工作，保障干部职工的身心健康，减少吸烟造成的危害。四是开展老年友善医院创建。认真贯彻落实《国家卫生健康委国家中医药管理局关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》（国卫老龄函〔2020〕457号）和《云南省卫生健康委关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》（云卫老龄发〔2020〕6号）文件精神，进一步加强我院老年友善医院创建工作，推进医院全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益，完善各项制度措施，优化老年人就医流程和就医环境，为老年人提供优质的老年友善服务。2022年顺利通过评审。
10、有序推进医院整体搬迁建设项目主体工程审计和老医院资产处置工作: 一是为规范项目工程管理，按照工程项目审计相关要求，我院已通过竞争性谈判方式邀请具有审计资质的楚雄浩宸有限公司对医院整体搬迁建设项目附属工程进行审计，2022年我院将积极请示元谋县审计局加快对医院整体搬迁建设项目主体工程进行专项审计，预计于3月开展主体工程审计。二是按照中共元谋县委《关于县中医医院资产处置专题会议纪要》要求，2022年我院将严格按照国有资产处置的相关程序和要求，加快对老医院国有资产进行依法依规处置，确保国有资产保值增值。
11、加快残疾人托养中心和老人年护理院建设项目投入使用: 我院已完成残疾人托养中心病房配套设施建设及楼前绿化建设，2022年，我院将加快推进残疾人托养中心及老年人护理院建设项目运营使用，对医院东面新划拨17亩土地进行绿化、道路、停车位进行整体规划建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政差额供给单位1个。财政差额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有70人，其中：财政差额补助70人。
离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入562.07万元，其中：一般公共预算562.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入549.60万元对比，较上年增加12.47万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入562.07万元，其中：本年收入562.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入549.60万元对比，较上年增加12.47万元，增长的主要原因是由人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出562.07万元。财政拨款安排支出562.07万元，其中：基本支出562.07万元，与上年对比增加12.47万元，增长的主要原因是人员工资逐年增长，用于保障人员工资及社会保障缴费等支出增长；项目支出0元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.70万元，主要用于元谋县中医医院退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.49万元，主要用于医院在职在编职工缴纳基本养老保险缴费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院347.27万元，主要用于保障医院在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.34万元，主要用于医院在职在编人员医疗保障缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.15万元，主要用于医院在职在编人员人员公务员医疗补助缴费支出；
2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金43.12万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
元谋县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县中医医院属公益一类事业单位，无机关运行经费，较上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县中医医院资产总额10992.24万元，其中，流动资产1759.01万元，固定资产1146.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7701.29万元，无形资产383.69万元，其他资产2.07万元。与上年相比，本年资产总额增加425.21万元，其中固定资产增加43.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24万元；报废报损资产1项，账面原值24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县中医医院2022年部门预算表（详见附表）
元谋县中医医院
2022年2月20日
监督索引号53232800336101300111
滇公网安备 53232802532351号
