监督索引号53232800236001800000
目录
第一部分元谋县羊街小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县羊街小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县羊街小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。
2、研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。
3、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。
4、管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。
5、听从上级管理学校内部管理体制改革。
6、统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。
7、承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
元谋县羊街小学2022年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，我单位共设置3个内设机构，办公室、教务处、总务室。
（三）重点工作概述
1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。
3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入961.29万元，其中：一般公共预算961.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入967.72万元对比，较上年减少6.43万元，主要原因在职在编教师减少，社保等相关经费相应减少，所以部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入961.29万元，其中:本年收入961.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入967.72万元对比，较上年增减少6.43万元，主要原因分析在编教师减少4人，社保等相关经费相应减少，所以财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出961.29万元。财政拨款安排支出961.29万元，其中：基本支出961.29万元，与上年对比减少6.43万元，主要原因分析在编教师减少4人，社保等相关经费相应减少，所以预算单位支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出-普通教育-学前教育公用经费3.84万元，主要用于保障幼儿园的办公、维修等支出;
2050202教育支出-普通教育-小学教育人员经费643.56万元，主要用于在职在编教师的工资发放;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休人员经费64.19万元，用于发放退休人员的工资；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.78万元，用于保障在职在编职工的养老保险单位部分；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.2万元，用于保障预计未来3年内退休人员的工资；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.33万元；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.81万元，用于保障在职在编的医疗保险单位部分；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.58万元，主要用于支付在职在编职工住房公积金单位部分。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县羊街小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
元谋县羊街小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县羊街小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县羊街小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县羊街小学为一类事业单位，无机关运行经费；2022年预算单位运行经费安排45.27万元，其中：30201办公费3万元，30206电费0.5万元，30211差旅费0.2万元，30213维修（护）费1.28万元，30216培训费0.84万元，30226劳务费28.02万元，30228工会经费9.68万元，30299其他商品和服务支出1.75万元。
预算单位运行经费与上年对比增加25.47万元，增长128.64%，主要原因是2022年公用经费提标，同时增加预算临聘人员劳务费，所以本年度预算单位运行经费比去年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县羊街小学资产总额1021.03万元，其中，流动资产80.16万元，固定资产862.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程78.3万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加111.62万元，其中固定资产增加38.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县羊街小学2022年部门预算表（详见附表）
元谋县羊街小学
2022年2月27日
监督索引号53232800236001800111
滇公网安备 53232802532351号
