监督索引号53232800236000600000
目录
第一部分元谋县培英中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县培英中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县培英中学部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县培英中学是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、办公室。
（三）重点工作概述
1、以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我乡初级中学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。
2、学校安全工作方面 ，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。可以说，我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。
3、强化后勤管理 ，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了就餐学生的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入686.27万元，其中：一般公共预算686.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入682.07万元对比，较上年增加4.19万元，主要原因分析：教职工职务晋升、薪级增加、财政拨款增加，所以本年度人员经费及公用经费财务收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入686.27万元，其中:本年收入686.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入682.07万元对比，较上年增加4.19万元，主要原因分析：教职工职务晋升、薪级增加、财政拨款增加，所以本年度人员经费及公用经费财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出686.27万元。财政拨款安排支出686.27万元，其中：基本支出686.27万元，与上年对比增加4.19万元，主要原因分析：教职工职务晋升、薪级增加、财政拨款增加，所以本年度人员经费及公用经费预算单位支出比上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出-普通教育-初中教育498.44万元。主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.74万元。主要用于培英中学退休人员工资和福利支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出：65.78万元。主要用于教职工基本养老保险缴费支出。
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-38.72万元。主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：18.26万元。主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.33万元。主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
培英中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县培英中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县培英中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县培英中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县培英中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排26.76万元，其中：30205水费0.45万元，30206电费0.55万元，30207邮电费0.6万元，30216培训费0.27万元，30226劳务费16.58万元，30228工会经费7.88万元，30299其他商品和服务支出0.43万元。
预算单位运行经费与上年对比增加15.53万元，增长138.29%，主要原因分析：教职工职务晋升、薪级增加、工资提标，财政拨款增加，所以本年度预算单位运行经费比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县培英中学资产总额1805.11万元，其中，流动资产0万元，固定资产1805.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值32.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县培英中学2022年部门预算表（详见附表）
元谋县培英中学
2022年2月21 日
监督索引号53232800236000600111
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