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元谋县黄瓜园中学2022年部门预算公开说明

索引号:53232800236000200000 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年03月01日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800236000200000

目录

第一部分元谋县黄瓜园中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县黄瓜园中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教育厅颁发的中学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把初中学生培养成“四有”公民打下思想基础。

4、严格执行初中教学大纲,保证完成初中教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为高中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备,切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控的常规工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

(二)机构设置情况

元谋县黄瓜园中学2022年部门预算编报的单位共1个。共设置:党总支、党政办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、工会、团总支、学生会、心理咨询室共10个处室和三个年级组19个教学班级。

(三)重点工作概述

1、大力实施立德树人工程,确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点,解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题,抓住立德树人这个根本,遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程,继续抓实“德育奠基”工作,大力培育和践行社会主义核心价值观,坚定青少年理想信念,大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化,增强教育事业改革发展的内在动力,充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性,教育引导校长潜心管理、教师精心育人,以新的姿态、新的作为,形成全社会共同推进教育改革的良好局面,推动教育优质均衡发展,办好人民满意的教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令,防控就是责任,责任重于泰山。我们要结合本校实际,按照相关要求,压实防控责任,落实防控措施,保障防控物资,切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕,坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理,务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中,严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作,一直持续至疫情完全解除,并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

4、坚决打好质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的教学质量监测评价体系,借助优师云、大数据对学校教学质量进行立体、动态监测,并从监测中发现问题,不断改进教法学法,提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新,强化学校精细化管理,继续以创名校、树名师为突破口,加大教师队伍培养力度,更新教学观念,改进教学方法,向管理要质量,向课堂要质量,向教研要质量。整合人力物力财力资源,系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的质量保障体系。

5、精准施策,继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动,进一步压实“双线四级六长”责任,完善控辍保学综合治理机制,用好依法控辍保学“四步法”,落实“一校一方案”、“一生一策”,盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

6、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作,推动实施义务教育管理精细化,着力破解“择校热”突出问题,完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法,依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

7、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓,努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

8、做好学校安全工作。安全责任重于泰山,学生的安全问题是家长最为牵挂的大事,也是深受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手,筑牢学校安全“三道防线”,突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作,确保全县教育体育系统持续安全稳定。

9、深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。按照元谋县委、县政府关于开展爱国卫生运动的统一部署,全面整治学校环境卫生,持续推进“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动,培养学生形成良好的生活和行为习惯,切实形成一个学生带一个家庭的良好局面,助推全县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作取得实实在在的效果。

二、预算单位基本情况

元谋县黄瓜园中学编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制0人,工勤人员编制12人,事业编制92人。在职实有104人,其中:财政全额保障104人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

黄瓜园中学共有在校学生人数678人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况:

2022年单位财务总收入1768.30万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排1768.30万元(其中:公共财政预算1768.30万元,政府性基金0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元。

与上年部门财务总收入1768.33万元对比,较上年减少0.03万元。主要原因分析:2022年学生和教师人数都比2021年减少,相应的人员经费也在减少。

(二)财政拨款收入情况:

2022年单位财政拨款收入1768.30万元,其中:公共财政预算1768.30万元,政府性基金0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1768.33万元对比,较上年减少0.03万元。主要原因分析:2022年学生和教师人数都比2021年减少,相应的人员经费预算收入也在减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1768.30万元。财政拨款安排支出1768.30万元,其中:基本支出1768.30万元,与上年对比减少0.03万元,主要原因分析:2022年学生和教师人数都比2021年减少,相应的人员经费支出预算也在减少。项目支出0.00万元,较上年无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050203教育支出-普通教育-初中教育1185.03万元,主要用于事业人员工资支出1108.42万元,社会保障缴费6.03万元,部门临聘人员支出23.06万元,工会经费19.24万元,生均公用经费4.07万元,义务教育家庭经济困难学生生活补助4.56万元,机关事业单位职工遗属生活补助9.48万元,农村义务教育学生营养改善计划补助10.17万元;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休95.43万元,主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出及离退休公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.76万元,主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.26万元,主要用于保障单位职业年金缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95.28万元,要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.98万元,主要用于保障单位公务员医疗补助支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.57万元,主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元;根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学2022年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00万元,较上年无增减变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县黄瓜园中学2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元谋县黄瓜园中学2022年公务接待费预算为0万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0元,较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限,2022年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

3、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收

费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的

补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医

疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园中学为一类事业单位,无机关运行经费。2022年公用经费安排48.88万元,其中:30201办公费:0.29万元,30202印刷费:1.57万元,30206电费:1.08万元,30213维修(护)费:0.48万元,30216培训费:0.65万元,30226劳务费:23.06万元,30228工会经费:19.24万元,30299其他商品和服务支出:2.52万元。与2021年对比增加20.39万元,主要原因分析:2022年公用经费提标,所以公用经费也相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,元谋县黄瓜园中学资产总额2388.17万元。其中,流动资产135.83万元,固定资产2252.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加10.75万元,其中固定资产减少109.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产75项,账面原值27.95万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

第二部分元谋县黄瓜园中学2022年部门预算表(详见附表)

元谋县黄瓜园中学

2022年2月25 日

监督索引号53232800236000200111



附件2元谋县黄瓜园中学2022年部门预算公开情况表20220301084411267.xlsx
附件3.元谋县黄瓜园中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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