元谋县林业和草原局2025年部门预算公开

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元谋县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分元谋县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、林草湿保资源和野生动植物管理办公室（政策法规股）、生态保护修复和种苗管理股（绿化工作办公室）、林业和草原改革股（国有林场管理股）、科技与产业发展股、规划财务股、元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场、元谋县天然林保护办公室、元谋县林业和草原综合行政执法大队、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县营林营草工作站、元谋县林草种苗工作站。

所属单位0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织实施全民义务植树80万株，年内无重大涉林违法案件发生，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下，种苗产地检疫率达到100%，林业总产值同比增长28%。持续深化林草综合改革。一是充分发挥林长制在林草资源监管中的引领作用，实现从“林长制”到“林长治”转化。二是全力抓好碳汇开发模式创新试点县相关工作，上半年完成合作企业的比选工作，8月份完成签订框架协议，力争年底前完成首笔碳汇交易。三是理清森林草原防灭火工作的责任主体和执法办案工作机制，高效推动林草资源保护。全面抓好林草资源监管。一是继续推进森林草原湿地荒漠化普查，确保2025年4月底前提交普查成果。二是以林草湿综合调查监测和森林督查为基础，严厉打击破坏林草资源的违法犯罪行为。三是抓好野生动植物资源保护管理。加强生物廊道建设促进重要栖息地恢复，筹划“中国最美小鸟”栗喉蜂虎鸟摄影比赛，积极探索融合文旅发展创新之路。巩固提升国土绿化行动。一是深入推进元谋县金沙江干热河谷“光伏+生态修复”试验示范引领，积极谋划项目争取资金继续建设金沙江干热河谷种质资源库。二是综合运用退化林修复、封山育林、森林抚育等措施扎实推进森林质量提升。三是开展全民义务植树，推进绿化发祥地。推动林草产业提质增效。一是科学编制“十五五”林业和草原保护发展规划，积极争取项目申报实施。二是激活招商引资动力发展林业产业。计划投资2000万元，在羊街镇开展林下中药材种植培育基地2000亩。积极与橄清、百草岭等5家企业开展洽谈，计划投资1.5亿元，实施万亩余甘子（滇橄榄）产业种植示范基地项目建设。三是探索“光伏+生态修复+林草产业”的融合发展模式，计划在光伏板下2.6万亩适宜区域开展滇橄榄、芦荟、仿生态鸡枞等林草产业种植，实现“一地两用”、“林光互补”发展。推动林草产业总产值增速不低于28%。狠抓林草灾害防控。一是深入开展林草行业安全生产治本攻坚三年行动，抓好抓实抓细林草行业安全生产。二是全面抓实森林草原防灭火工作。加强基层防扑火队伍能力建设和防扑火物资储备，强化监测手段和宣传方式创新，提前谋划开展计划烧除12.9万亩，常态化开展“以水灭火”战法实战演练，全面提升森林草原火灾防控能力和水平。三是加强林草有害生物防治监测工作，不断完善联防联控体制机制，推进社会化防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,715,242.42元，其中：一般公共预算7,705,242.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,010,000.00元。

与上年部门财务总收入对比减少6,908,655.12元，主要原因分析：上年度增加森林草原防灭火专业扑火队员工资补助经费等项目资金，本年度无此预算，项目资金预算减少；本年度在职实有人数较上年减少，人员经费预选相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,705,242.42元，其中:本年收入7,705,242.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,705,242.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入对比减少4,970,591.81元，下降39.21%，主要原因分析：上年度政府性基金预算财政拨款资金安排植被恢复异地造林资金,本年度未安排，项目资金收入预算减少；本年度在职实有人数较上年减少，人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,715,242.42元。财政拨款安排支出7,705,242.42元，其中：基本支出6,276,956.48元，与上年对比减少2,356,095.55元，主要原因分析：（1）本年度在职实有人数较上年减少，人员经费减少；（2）本年度机构，综合执法聘用编外人员经费无需预算；项目支出1,428,285.94元，与上年对比减少2,614,496.26元，主要原因分析：上年度政府性基金预算财政拨款资金安排植被恢复异地造林资金,本年度未安排，项目资金收入预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休595,098.00元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,551.69元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出565,551.69元;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出187,440.82元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出187,440.82元;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤82,001.76元，主要用于保障单位遗属补助发放;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38,977.81元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出38,977.81元;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗160,487.82元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出160,487.82元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助192,538.44元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出192,538.44元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,240.00元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出16,240.00元;

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行4,065,475.58元，主要用于保障在职人员工资支出及公用经费支出;

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于行政事业单位内部控制建设补助经费支出20,000.00元;

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育1,000,000.00元，主要用于植被恢复异地造林支出1,000,000.00元；

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理100,000.00元，主要用于元谋县森林草原湿地荒漠化普查工作经费支出100,000.00元；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾50,000.00元，主要用于保障县级防火“三三制”经费支出50,000.00元;

2130236农林水支出-林业和草原-草原管理150,000.00元，主要用于元谋县基本草原划定工作经费支出150,000.00元；

2130803农林水支出-林业和草原-农业保险保费补贴108,285.94元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出108,285.94元;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金373,144.56元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出373,144.56元。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县林业和草原局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额188,285.94元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算188,285.94元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298,500.00元，较上年减少31,500.00元，下降9.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县林业和草原局2025年公务接待费预算为28,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待360人次。

减少原因:严格落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：严格落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县林业和草原局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2025年机关运行经费安排361,724.24元，与上年对比减少142907.44元，减少主要原因为本年在职实有人数较上年减少，机关运行经费相应减少。主要用于保障单位正常运转办公费、水、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县林业和草原局资产总额9,519,770.96元，其中，流动资产882,108.54元，固定资产5,840,393.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,797,268.78元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,706,872.14元，其中固定资产减少295,491.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232803200200111