元谋县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

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元谋县文学艺术界联合会2025年预算

公开目录

第一部分元谋县文学艺术界联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文学艺术界联合会部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，促进我县文学艺术事业的发展与繁荣。

2、培养文学艺术人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面的人才，使一批各民族的作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应我县文学艺术事业发展的需要。

3、抓好文学艺术的创作。坚持以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文学和艺术门类的优秀作品不断涌现，以不断满足人民群众文化生活的需求。

4、促进协会间的协调发展。做好各协会的管理、服务工作，组织会员间的交流活动和调查研究，推动各协会的协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、《元谋文艺》编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是重视思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在学懂弄通做实上下功夫，在深化转化上下功夫，落实意识形态工作责任制，守阵地、带队伍、把方向，确保文艺队伍思想稳定，文艺创作服务于人民，助推元谋经济社会发展。

二是加强队伍自身建设。严格落实“第一议题”学习制度，利用班子会、职工会、专题学习、网络学习等形式开展学习，夯实自身建设根基。坚持新时代好干部标准，加强干部职工教育管理，对标大比拼工作任务，强化争创意识，提高比拼能力。

三是突出文艺人才培养。依托“金诚文学创作研修班”等载体，围绕乡村振兴、文化建设、产业发展等主题，开展采风、培训、作品推荐、作品分享、读书会等活动，加大文艺人才培养。定期向文艺爱好者推送刊物邮箱、征稿启事、创作信息等，为文艺外宣搭建平台。

四是围绕主题开展创作。围绕“元谋人”化石发现60周年，加大“元谋人”文学作品创作力度；以“文学+旅游”为抓手持续打造“中国诗歌小镇”，不断提升新韵律诗歌对文旅发展的贡献率；坚持以人民为中心的理念，组织开展乡村振兴、廉政作品、文旅故事创作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入846,002.96元，其中：一般公共预算846,002.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务收入846,012.86元对比，减少9.9元，下降0.0011％，主要原因分析一是调整公务员基本工资标准、公务员晋级晋档等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元。二是2024年办刊经费预算40,000.00元，2025年预算30,000.00元，同比上年减少10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入846,002.96元，其中:本年收入846,002.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846,002.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入846,012.86元对比，较上年减少9.90元，下降0.0011％，主要原因分析一是调整公务员基本工资标准、公务员晋级晋档等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元。二是2024年办刊经费预算40,000.00元，2025年预算30,000.00元，同比上年减少10,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出846,002.96元。财政拨款安排支出846,002.96元，其中：基本支出816,002.96元，与上年对比增加9,990.10元，主要原因分析是调整公务员基本工资标准、公务员晋级晋档等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元；项目支出30,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因分析是2024年办刊经费预算40,000.00元，2025年预算30,000.00元，同比上年减少10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行574,087.08元，主要用于保障文联人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于行政单位《元谋文艺》出版发行30,000.00元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68,064.00元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）66,264.00元、离退休公用经费1,800.00元;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68,100.63元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23,761.17元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24,382.60元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,960.00元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55,647.48元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

元谋县文学艺术界联合会单位2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10，000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700.00元，较上年减少10.00元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文学艺术界联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县文学艺术界联合会部门2025年公务接待费预算为1,700.00元，较上年减少10.00元，下降0.58%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人。

减少的原因是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文学艺术界联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县文学艺术界联合会单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费安排64,112.08元，与上年对比增加3,419.76元，增长5.6%，主要原因分析是调整公务员基本工资标准、公务员晋级晋档等收入有所提高,工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额26，457.66元，其中，流动资产4，537.12元，固定资产21，920.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1，795.17元，其中固定资产减少4，787.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800273400111