元谋县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

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元谋县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分元谋县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县文化和旅游局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财股、产业发展股、开发推广股、行业和市场管理股、文化艺术股、文物博物股。

所属单位7个，分别是：元谋县非物质文化遗产保护中心（元谋县文化艺术）、元谋县图书馆、元谋县文化馆、元谋人博物馆、元谋县红军长征纪念馆、元谋县旅游事业管理站、元谋县文物管理所（元谋人遗址保护管理所）。

（三）重点工作概述

1.打响两个品牌。一是打响清廉文旅品牌，努力锻造一支对党忠诚、勇于担当、守正创新、清廉务实的元谋文旅铁军。二是打响元谋旅居品牌。着力打造20个乡村旅居建设点位、3个城镇旅居建设点位、3个医养旅居建设点位、3个养老旅居建设点位、3个文艺旅居建设点位、3个体育旅居建设点位，高标准打造旅居云南“元谋模式”升级版。

2.推进三项行动。一是推进文化遗产保护行动。开展非遗进校园、进景区、进社区；做好第四次全国文物普查工作，完善各级不可移动文物保护范围及建设控制地带的划定工作。力争年内完成一批化石修复，并开展研究工作；加快推进元谋人国家考古遗址公园申建。二是推进元谋人IP塑造行动。以“元谋人”为核心，着力打造和培育与元谋人文化密切相关的节庆活动、文博展览、文艺展演、文化研讨、体育竞技等活动，丰富元谋人IP内涵；重点推进元谋IP形象打造，制作推出系列“元谋人”文创产品，增强元谋文旅的辨识度；构建宣传推广体系。三是推进文旅质量服务提升行动。加强执法检查，把未成年人保护和规范旅游市场秩序工作放在突出位置，严厉查处违法违规行为；加强普法强基和宣传培训，提升旅游服务质量；紧盯文物保护、文化场所、旅游安全等重点领域，实现风险隐患全覆盖排查，100%化解完成。

3.加力五个融合。一是加力文旅融合。筹办好元谋人化石发现六十周年纪念会系列活动。推动博物馆创新发展，推出一批主题展览、研学基地和文创产品。加大彝绣特色产业建设。持续提升特色节庆活动内涵，全力培育彝族火把节、新华桃李节、羊街花山节等节庆活动。二是加力农旅融合。加快休闲农业与旅游融合发展，结合五好两宜项目资金争取，依托独特的热坝田园风光，发展观光农业，打造一批集休闲、采摘、观光、住宿等为一体的农业休闲农庄，满足游客的多元化需求。三是加力体旅融合。围绕打造“户外运动基地、冬季赛事之城”的目标，加快发展健康运动休闲产业，持续提升运动休闲基地品质。四是加力康旅融合。探索发展“温泉康养+旅游”，依托元谋人世界公园、中国元谋远达温泉康养城，打造以“温泉服务+康养旅游”为核心的特色产业，建成中彝医药康养中心温泉康养城服务点，配建中彝医药温泉疗愈，打造黄瓜园镇敬老院乡镇级“医养联合体”。围绕打造元谋县移民产业园目标，高标准打造一批生态旅游村和江边诗歌小镇乡村旅居典型。五是加力学旅融合。充分利用元谋人遗址、元谋人博物馆、红军长征元谋纪念馆等现有资源，开发一批面向学生、老干部的冬令营、夏令营等研学旅游产品；依托元谋土林、“元谋人”、红军长征、金沙江风光、热坝田园风光等文化旅游资源，着力打造一批主题特色鲜明、教育功能完善、示范作用明显的研学旅游目的地。着力推进元谋土林、红军长征元谋纪念馆、元谋”世界公园、元谋人博物馆等研学旅行基地(营地)建设。

4.实施六项工程。一是实施新时代文化惠民工程。组织开展好开展群众喜闻乐见的“彩云之南等你来”--夜间群众文艺演出100场次、“我们的节日”文艺展演活动50场次、“有一种叫云南的生活”--文化惠民演出活动50场次、我们的中国梦—文化进万家50场次、非遗进校园进景区进社区20场次、“四季村晚”44场次、“文化送基层·春联进万家”5场次。加强云南公共文化云工作力度，力争全州排名前3；举办流动展览讲活元谋故事，充分发挥元谋人博物馆研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质文化遗产功能，系统全面地展现人类起源，打造“元谋人”人类起源科学探寻胜地，进一步提升元谋历史文化品牌形象和社会影响力。二是实施文艺精品工程。加大群众性文艺精品创作，编创一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的群众喜闻乐见的文艺精品，把优秀的文艺精品教授给农村业余文艺队，在全县掀起宣传党的各项方针政策、传播正能量的文化活动的高潮；大力加强文艺精品创作，鼓励年轻文艺创作者深入挖掘元谋花灯等优秀传统文化，编创老百姓喜闻乐见且新颖的花灯歌舞、花灯小戏等文艺作品。积极参加云南省群众文化彩云奖、云南省民族民间歌舞乐展演、楚雄州新剧（节）目展演；加强对文化艺术人才的培养，制定旅居元谋“银龄艺术家”、“候鸟艺术团”选聘计划，争取参加省州及以上的文艺培训班等，提升文艺工作者的创作水平和艺术素养，深化与省州文艺院团合作，引领打造一批在全省全州有影响力的文艺精品。三是实施文旅品牌创建工程。持续推进元谋人世界公园创建省级旅游度假区、江边集镇创建国家A级旅游景区、元马古镇金马坊创建省级旅游休闲街区、江边乡龙街村委会创建省级金牌旅游村、江边乡启宪村创建省级最美乡愁旅游地等旅游品牌。积极开展省州级非遗工坊的申报工作，大力宣传推广、展示、展销我县非遗项目。四实施文旅经营主体引育工程。重点推进元谋县黄瓜园镇雷丁生态旅游村特色民宿建设项目、元谋县江边乡金湖半岛公园项目和低空经济文旅项目的等重点招商引资项目10个；充分挖掘现有高品质酒店和民宿资源，加强政策宣传，培养和打造一批三星级以上旅游饭店和等级旅游民宿1家以上，鼓励引导成长性好的文旅企业“评等级”“个转企”“企升规”。五是实施旅游业态拓展工程。紧紧围绕红色文化主题，培育打造红色文化精品，持续提升龙街红军横渡金沙江渡口景区。升级打造夜集、夜购、夜游、夜秀主题活动，通过夜直播、夜音乐会、夜餐饮发力，激活新的消费增长点，积极发展夜间经济，加强科技与旅游的融合。以江边乡为核心，开发游轮、帆船、热气球、跳伞等水、陆、空三维一体的旅游产品；开发金沙江水岸旅游线路，积极发展峡谷穿越、研学科考、滨湖度假等旅游新业态新产品，推动金沙湖大酒店项目落地建设。六是实施宣传推广赋能工程。加强元谋文旅公众号的运营维护，提升粉丝活跃度和关注度。加强新媒体宣传建设，加大宣传推介，持续筹办好全民打卡人民旅游目的地“21℃的冬天—云南元谋”城市推介活动，加强与四川、重庆等重要客源地旅行社开展合作，不断提升元谋旅游的知名度和吸引力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,408,184.51元，其中：一般公共预算11,408,184.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入11,224,153.13元对比，较上年增加184,031.38元，主要原因是2025年在职人员职务职级晋升，工资增加，基本支出增加248,367.38元。2025年项目较2024年项目减少，部分项目未纳入预算，项目支出减少64,336.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,408,184.51元，其中:本年收入11,408,184.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,408,184.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财务总收入11,224,153.13元对比，较上年增加184,031.38元，主要原因是2025年在职人员职务职级晋升，工资增加，基本支出增加248,367.38元。2025年项目较2024年项目减少，部分项目未纳入预算，项目支出减少64,336.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,408,184.51元。财政拨款安排支出11,408,184.51元，其中：基本支出9,398,584.51元，与上年对比增加248,367.38元，主要原因是退休人员增加1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加172,281.45元；项目支出2,009,600.00元，与上年对比减少64,336元，主要原因2025年压减了项目支出经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：6,393,539.60元，主要用于保障元谋县文化和旅游局人员工资奖金津补贴绩效工资和在职人员一般公用经费；

2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务：20,000.00元，主要用于全面完成文化和旅游局的内控制度体系建设，成功创建成为“元谋县内部控制建设示范单位”，支付云南银信鼎立会计师事务所内部控制体系建设服务费。

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：50,000.00元，主要用于元谋县图书馆各类图书的购置；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：50,000.00元，主要用于惠民演出补助资金；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护30,000.00元，主要用于花灯剧目编创经费；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：67,800.00元，主要用于免费开放补助县级配套资金37800元，图书馆报告厅运转经费30,000.00元；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：1,400,000.00元，主要用于文物保护经费1,000,000.00元，邱占祥院士工作站工作经费400,000.00元；

2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆：42,000.00元，主要用于免费开放补助县级配套资金；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：1,066,021.80元，主要用于离退休公用经费28,800.00元，对个人和家庭的补助1,037,221.80元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：835,104.81元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：265,334.51元，主要用于元谋县文化和旅游局2025年职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：19,206.24元，主要用于元谋县文化和旅游局2025年遗属困难生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：64,531.52元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102事业单位医疗：224,381.78元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：307,618.05元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：27,440.00元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：545,206.20元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县文化和旅游局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49,500.00元，其中：政府采购货物预算13,000.00元、政府采购服务预算36,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,000.00元，较上年增加15655元，增长16.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县文化和旅游局2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少2,725.00元，下降5.17%，国内公务接待批次为55次，共计接待480人次。

减少的原因是实行厉行节约，公务接待较上年压减等因素减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为59,000.00元，较上年增加18,380.00元，增长45.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费59,000.00元，较上年增加18,380.00元，增长45.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是2025年预算新增加2辆核定范围内的在编特种专业技术车辆的公务用车运行维护费，其中：流动舞台车1辆、流动图书车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

文物保护经费。

（二）立项依据

《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）、《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订，2025年3月1日实施）、元谋县文物保护管理经费实施方案。

（三）项目实施单位

元谋县文化和旅游局。

（四）项目基本概况

通过创建元谋人国家考古遗址公园、加强考古研究、抓好第四次文物普查、开展文物安全检查、维护防护设施，多措并举，加强文物保护管理利用工作，全面贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求。

（五）项目实施内容

一是持续做好第五批国家考古遗址公园立项申报工作；二是服务好、保障好省文物考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院青藏高原研究所2025年度元谋猿人遗址及周边区域考古研究工作；三是全力抓好元谋县第四次全国文物普查工作；四是经常性开展文物安全检查和监测，督促文物安全管理人加强日常检查及隐患整治；五是对全县文物保护单位的安全防护设施进行检修及维护，加快补齐文物保护单位“四有”工作短板，不断夯实文物安全防护基础；六是开展2024年修订，2025年3月1日正式实施的《中华人民共和国文物保护法》宣传、普及、培训学习工作；七是完善红军长征文化公园革命文物的展陈内容。

（六）资金安排情况

文物保护经费县级资金100万元。

（七）项目实施计划

国家考古遗址公园立项申报预计2025年中旬出结果，后期按照相关要求开展后续工作；2025年2月下旬至2025年6月开展元谋人遗址及周边区域考古调勘工作；2024年5月至2025年5月完成元谋县第四次全国文物普查实地调查工作，2025年6月至2026年6月依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布元谋县第四次全国文物普查调查结果；2025年3月1日正式开展2024年修订版《中华人民共和国文物保护法》普法宣传及培训学习工作。

（八）项目实施成效

增强历史自觉、坚定文化自信，充分发挥文物资源传承文明、教育人民、服务社会、推动发展作用，不断提升全县文物保护、管理、研究、利用工作能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县文化和旅游局2025年机关运行经费安排453,995.28元，与上年438,400.24元对比增加15,595.04元，增长3.56%，主要原因一是2025年预算新增加2辆核定范围内的在编特种专业技术车辆的公务用车运行维护费，其中：流动舞台车1辆、流动图书车1辆；二是2025年退休人数较上年增加，机关运行经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县文化和旅游局2024资产总额102,163,580.38元，其中，流动资产864,365.22元，固定资产34,521,533.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,631,956.00元，无形资产39,141,639.00元，文物文化资产4,087.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,216,880.38元，其中固定资产增加427,793.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

元谋县文化和旅游局

2025年2月8日

监督索引号53232800235700111