元谋县融媒体中心2025年部门预算编制说明

监督索引号53232800273200000

元谋县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分元谋县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县融媒体中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、电影事业管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

元谋县融媒体中心2025年在县委、县人民政府的领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,673,782.42元，其中：一般公共预算5,643,782.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元。

与上年对比减少880,280.58元，主要原因分析实有人数较上年减少6人导致人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,643,782.42元，其中:本年收入5,643,782.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,643,782.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少910,280.67元，主要原因分析实有人数较上年减少6人导致人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,673,782.42元。财政拨款安排支出5,643,782.42元，其中：基本支出5,430,299.53元，与上年对比减少870,763.47元，主要原因分析实有人数较上年减少6人导致人员经费及公用经费减少；项目支出213,482.89元，与上年对比减少39,517.11，主要原因分析2025年需要开展的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行773,292.00元，主要用于融媒体中心聘用人员经费。

2070601文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—行政运行3,018,665.38元，主要用于融媒体中心在职人员经费和公用支出。

2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务213,482.89元，主要用于“七彩云端”APP日常运营维护资金800,000.00元，媒体深度融合发展项目经费73,482.89元，网络安全维保及消防项目资金20,000.00元，广播电视公共服务建设项目资金40,000.00元。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休573,603.00元，主要用于融媒体中心退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出443,143.20元，主要用于融媒体中心在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29,582.76元，主要用于退休职工死亡遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗151,482.04元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160,609.91元，主要用于融媒体中心在职人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,600.00元，主要用于融媒体中心在职人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金267,321.24元，主要用于融媒体中心在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县融媒体中心无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,963.00元，较上年减少774.75元，下降10.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县融媒体中心2025年公务接待费预算为6,963.00元，较上年减少774.75元，下降10.01%，国内公务接待批次为14次，共计接待93人次。

减少原因：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县融媒体中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县融媒体中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县融媒体中心资产总额1,555,363.72元，其中，流动资产80,432.60元，固定资产1,329,731.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少778,454.23元，其中固定资产减少825,219.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

元谋县融媒体中心

2025年2月8日

监督索引号53232800273200111