元谋县幼儿园2025年部门预算编制说明

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元谋县幼儿园2025年预算公开目录

第一部分元谋县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县幼儿园2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2、幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

3、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

5、萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

6、在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施教育与保育相结合的原则，对3—6岁适龄儿童进行德、智、体、美等诸方面全面教育；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

2、主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

3、承担全县新招录幼儿教师的委培工作，负责组织承办全县性的幼儿教育教科研活动。

4、承担部分乡镇幼儿园和民办幼儿园结对帮扶工作。

5、对全县的幼儿教育工作取到引领示范作用。

二、预算单位基本情况

元谋县幼儿园2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制33人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入8,004,612.81元，其中：一般公共预算6,881,112.8元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,123,500.00元。与上年部门财务总收入7,742,514.81元对比，较上年增加262,098.00元，主要原因分析：增加了其他收入，其他收入为单位自筹资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入6,881,112.81元，其中:本年收入6,881,112.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,881,112.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入7,742,514.81元对比，较上年减少861,402.00元，主要原因分析：幼儿园在职人员较上年减少5人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,004,612.81元。财政拨款安排支出6,881,112.81元，其中：基本支出6,880,833.81元，，与上年基本支出7,741,912.81元对比，较上年减少861,079元，主要原因分析：幼儿园在职人员较上年较少5人。

项目支出279.00元，与上年项目支出602.00元对比，较上年减少323.00元，主要原因分析：学前教育保障经费的减少，学前教育办学补助专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育：4,448,548.16元，主要用于学前教育工资福利支出、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：856,276.80元，主要用于元谋县幼儿园退休人员工资和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：639,588.81元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：71,369.05元，主要用于职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：221,809.34元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：230,812.41元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出；

2101199生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：21,280.00元，主要用于单位职工工伤保险、大病保险费用支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：391,428.24元，主要用于教职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县幼儿园无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三元谋县幼儿园公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县幼儿园2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：元谋县幼儿园为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县幼儿园资产总额26,539,647.74元，其中，流动资产142,623.80元，固定资产26,397,071.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少142,575.8元，其中固定资产减少142,575.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

元谋县幼儿园

2025年2月8日

监督索引号53232800276300111