元谋县江边小学2025年部门预算公开

监督索引号53232800275700000

元谋县江边小学2025年预算公开目录

第一部分元谋县江边小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县江边小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施小学义务教育、学前教育，促进小学基础教育发展及相关的成人文化技术培训等社会服务。业务范围:（1）实施小学业务教育;（2）实施学前教育;（3）实施相关成人技术教育。

2、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

4、发展体育事业，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

5、负责学校教学工作的统筹规划和协调管理，贯彻小学办学标准，负责全乡基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；教育体育基本信息统计、分析和发布。

6、负责学校经费的统筹管理；筹措学校经费的政策，负责学校经费、补助专款和基建专款的管理、监督。

7、负责实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划。

8、指导学校教职工的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。

9、完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务室、德育室、教科室、大队部、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3、持续抓好校园安全工作。校园安全就是重任，生命安全就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实安全责任，落实预防措施，保障安全预防物资，切实做到精细预防。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园安全防控安全网。并将校园安全要求固化为长效机制长期坚持下去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,433,499.77元，其中：一般公共预算7,515,499.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入918,000.00元。

与上年部门财务总收入8,079,411.39元对比，一般公共预算较上年减少563,911.62元，主要原因分析：在职人员、退休人员及学生人数减少，经费相应减少，工资减少292,617.78元，社会保障和就业支出减少166,973.42元，卫生健康支出减少52,304.26元，住房保障减少52,016.16元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,515,499.77元，其中:本年收入7,515,499.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,515,499.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入8,079,411.39元对比,较上年减少563,911.62元，主要原因分析：在职人员、退休人员及学生人数减少，经费相应减少，工资减少292,617.78元，社会保障和就业支出减少166,973.42元，卫生健康支出减少52,304.26元，住房保障减少52,016.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,433,499.77元。财政拨款安排支出7,515,499.77元，其中：基本支出7,429,257.77元，与上年对比减少538,052.62元，主要原因分析：在职人员、退休人员及学生人数减少，经费相应减少，工资减少,因此本年单位财政拨款基本支出比上年减少；项目支出86,242.00元，与上年对比减少25,859.00元，主要原因分析：学生人数减少，助学金等资金较去年减少，因此本年单位项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下,主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育36,755.00元，主要用于保障公办幼儿园日常运转支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育4,926,747.47元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出。

2050701教育支出-特殊教育-小学教育720.00元，主要用于单位特殊学生的保障支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休656,569.2元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出656,870.88元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出279,158.81元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出-社会福利和救助-机关事业单位职工遗属生活补助支出69,810.24元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234,419.05元，主要用于保障单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,128.44元，主要用于保障单位医疗支出。

2101199社会保障和就业支出-行政事业单位工伤保险-事业单位工伤保险17,640.00元，主要用于保障单位职工工伤保险支出。

2210201社会保障支出-行政事业单位住房公积金-事业单位住房公积金413,680.68元。主要用于保障在职人员住房公积金配给支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县江边小学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县江边小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县江边小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县江边小学2025年公务接待费预算为0.00元，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县江边小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县江边小学2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县江边小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县江边小学资产总额9,837,406.27元，其中，流动资产148,367.06元，固定资产9689039.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。

监督索引号53232800275700111