中国共产党元谋县委员会党校2025年部门预算公开

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中国共产党元谋县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年中国共产党元谋县委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神为统揽，对标对表习近平总书记关于党校工作重要论述，结合中央、省、州党校工作推进会议精神，认真落实抓工作“主动想、扎实干、看效果”的要求，始终坚持“工作项目化、项目清单化、清单具体化”，深入推进教育教学、科研咨政、队伍建设、管理服务办学治校改革，抓实专题研讨班、进修班、中青班等基本培训，抓好教学科研质量提质增效年、办学质量保障提质增效年“两个年”；深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神宣讲；持续打造干部教育培训“十个一”活动；深入推进并发挥元谋办学优势特色，不断提升党校工作的辨识度、办学质量的满意度和办学品牌的美誉度，全面推进党校事业高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,336,068.32元，其中：一般公共预算3,256,068.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年对比减少163,627.90元，主要原因是减少项目资金预算收入，上年度项目预算收入560,000.00元，今年项目预算收入仅为310,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,256,068.32元，其中:本年收入3,256,068.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,256,068.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少173,627.90元，主要原因是减少财政拨款项目资金预算收入，上年财政拨款项目预算收入490,000.00元，今年财政拨款项目预算收入仅为230,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,336,068.32元。财政拨款安排支出3,256,068.32元，其中：基本支出3,026,068.32元，与上年对比增加86,372.10元，主要原因是在职人员工资晋升及保险缴费基数调整；项目支出230,000.00元，与上年对比减少260,000.00元，主要原因是减少中青年干部培训班经费160,000.00元及党校工作经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出—进修及培训—干部教育2,329,399.87元，主要用于保障单位职工工资奖金津贴补贴、日常运转经费、第3期中青年干部培训班费用等；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费119,502.00元，主要用于保障单位退休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费296,735.04元，主要用于保障单位人员养老保险单位部分缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费112,734.78元，主要用于保障单位人员职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,849.44元，主要用于死亡退休人员遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28,296.37元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76,839.93元，主要用于保障单位事业人员医疗保险单位部分缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助79,300.25元，主要用于保障单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,160.00元，主要用于保障单位在职人员缴纳工伤保险及事业人员失业保险支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金199,250.64元，主要用于保障单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度中国共产党元谋县委员会党校无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,300.00元，较上年减少100.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年均无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会党校2025年公务接待费预算为5,300.00元，较上年减少100.00元，下降1.85%，国内公务接待批次为7次，共计接待54人次。

减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，积极响应过紧日子工作要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格遵守公务接待制度，杜绝超标准接待等情况，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是上年与2025年公务用车购置及运行维护费均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元谋县委员会党校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额15,826,446.97元，其中，流动资产102,332.03元，固定资产869,408.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,854,706.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,722.91元，其中固定资产减少7074.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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