元谋县统计局2025年部门预算公开

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元谋县统计局2025年预算公开目录

第一部分元谋县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇(街道)和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系;开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

（二）机构设置情况

元谋县统计局共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）2025年经济指标预测情况。2025年，预计地区生产总值同比增长5%，其中：一产增长3.4%，二产增长4.3%，三产增长6.6%。预计固定资产投资保持正增长；预计规模以上工业增加值增长7%；预计完成社会消费品零售总额71.3亿元，增长8%；预计完成引进州外到位资金保持正增长；预计完成一般公共预算收入6.4亿元，下降20.9%；完成一般公共预算支出20.9亿元，下降3.7%；预计城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长5%、8%。

（二）支撑2025年目标完成的重点指标。一产方面，要确保一产增加值同比增长3.4%以上。在粮食产量稳定在9.5万吨左右的基础上，充分发挥果蔬生产大县、制种大县的资源优势，确保农林牧渔业持续走在全州前列,同比增长3.5%以上；二产方面，要确保二产增加值同比增长4.3%以上。一要抓工业强支撑，围绕园区打造，加快推动在建新能源项目并网，重点招商引资项目落地，力争年内新增规上工业企业2户以上，新增工业产值14.78亿元以上（其中电力新增1.78亿元），确保规上工业增加值同比增长7%以上；二要抓建筑业补短板，2025年远达温泉康养城项目已接近尾声，涉及的2家建筑企业产值大量减少，要在其他方面积极扩大投资稳定建筑业市场。同时，要积极鼓励本地建筑企业参与全县项目建设，动员中标施工企业到本地创办公司，扩大培植税源，确保建筑业增加值增速稳定在4%以上；三是要扩投资稳增长，抓好重点项目谋划、争取、开工、推进、竣工各环节，确保固定资产投资保持正增长、建安投资同比增长3%左右；三产方面，要确保三产增加值同比增长6.6%以上。一是抓贸易扩增量。批零业方面，要充分利用果蔬外销大县、最佳光伏开发区的资源优势，针对果蔬种植、销售大户、光伏开发，企业深入推动工贸分离、产销分离，严格管控果蔬外销市场，按照统一结算标准整合果蔬外销市场，不断扩大批零业增量，确保批发零售业分别增长10%、18%以上。住餐业方面，要抓住重点企业集中攻坚，强化个转企工作，做到应统尽统，把已经形成的资源优势转化为经济优势。深入开展行业调研，挖掘存量和培育增量相结合，推动一批住餐企业入库纳统，确保住宿餐饮业分别增长18%、16%以上；二要强服务行业填空白。围绕各门类重点服务业增长20%以上的目标，加强服务业培育，做到各门类每年有增量。目前我县长期空白的服务业行业为互联网和相关服务、软件和信息技术服务2个门类，要充分发挥政府引导作用，积极申报项目填补两个门类空白，通过新增空白行业形成超高增速支撑，缓解其他行业压力。多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业2个门类当前也即将形成空白，要加大新企业挖掘培育力度，力争今年年底2户新企业纳统填补空缺。科学研究和技术服务业当前也仅有1户规上企业，潜力已深挖殆尽，继续新企业补充，重点要从种业研发企业入库培育增量，确保行业持续增长；三要扩内需促消费。充分发挥元谋旅游康养资源优势，充分用好“两新”政策，促进设备更新和消费品升级，拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业发展、提升民生福祉以及支撑绿色转型。加大各类赛事活动的举办、承办，提高消费水平，吸引更多外来人口到本地旅居旅游，确保社会消费品零售总额增长8%以上。

（三）工作措施。一是加强数据分析监测预警。严格执行经济运行监测、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，按月、按季做好各项经济指标分析研判，提前预警并剔除对策，为各经济主管部门提供优质高效的统计保障服务；二是加强统计服务保障。充分运用开发五经普数据，分专业深入广泛开展调研，下沉市场去挖增量、下沉基层去找办法、下沉企业去做服务，在加强统计业务培训的同时，不断解决经济增长堵点、难点，寻求突破口，为全县经济高质量发展做好高质量统计服务；三是做好统计监督。在经济发展的同时，防范化解好统计数据风险，履行好统计监督责任，引导广大干部树立正确的政绩观，夯实基层统计基础，不断提高数据质量，用高质量的数据客观、真实反映元谋经济社会发展水平。

（四）2025年经济指标核算重大改革。2025年开始，全县所有行政事业单位不再进行抽样调查，将全部纳入劳动工资核算，涉及科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、教育、卫生、公共管理、社会保障和社会组织5个大门类，也就是说，2025年开始全县所有行政事业单位（包括辖区内垂管单位）每个月都要开展联网直报工作。当前较为紧急的有两件事：一是11月30日前，核查清楚全县有多少单位？每个单位各有多少人员？（包括在职在编、临聘人员、劳务派遣、合同工、公益性岗位），请大家应统尽统；另外，科学研究和技术服务业仅有热区所1家，水利、环境和公共设施管理业仅有元谋大型灌区管理局1家，其他人员较多的重点单位包括教体局、卫健局、公安局、10乡镇人民政府等由县统计局直接负责指导，重点单位要引起高度关注，指派专业的专人负责，对各月工资发放情况慎重填报。同时，请财政局、人社局参与临聘人员和公益性岗位人员数据核实工作。

二、预算单位基本情况

元谋县统计局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,630,421.13元，其中：一般公共预算3,630,421.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入4,535,600.00元对比，较上年减少905,178.87元，主要原因分析是人员减少，工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少，第五次全国经济普查工作结束，项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,630,421.13元，其中:本年收入3,630,421.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,630,421.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入4,535,641.71元对比，较上年减少905,220.58元，主要原因分析是人员减少，工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少，第五次全国经济普查工作结束，项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,630,421.13元。财政拨款安排支出3,630,421.13元，其中：基本支出3,120,721.13元，与上年3,120,941.71元对比减少220.58元，主要原因是人员减少，工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少；项目支出509,700.00元，与上年1,414,700.00元对比减少905,000.00元，主要原因是第五次全国经济普查工作结束，项目经费预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,243,941.27元，主要用于统计局人员工资支出、工会经费支出、车辆维护费支出、公用经费支出、交通补助支出；

2010502一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务81,500.00元，主要用于单位办公经费及委托业务费等基本支出；

2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查428,200.00元，主要用于城乡居民住户调查110户调查户补助和11名辅调员补助，人口变动抽样调查工作；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休176,755.20元，主要用于统计局退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出293,921.61元，主要用于缴纳统计局人员基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗59,510.27元，主要用于统计局人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-事业单位医疗42,816.27元，主要用于统计局人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84,275.47元，主要用于统计局人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,000.00元，主要用于统计局人员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212,501.04元，主要用于统计局人员缴住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县统计局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23,980.00元，其中：政府采购货物预算3,980.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年281,000.00元减少251,000.00元，下降89.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县统计局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少1000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次.

公务接待费下降原因主要是今年严控“三公”经费支出，每年下降10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年270,000.00元减少250,000.00元，下降92.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因是上年购置一辆公务用车，本年未购所以下降较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县统计局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县统计局2025年机关运行经费安排210,174.16元，与上年219,400.00元对比减少9,225.84元，减少4.21%，主要原因是2025年公用经费人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县统计局资产总额304,780.60元，其中，流动资产62,539.70元，固定资产242,240.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加130,946.49元，其中固定资产增加136,447.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800141000111