元谋县红十字会2025年部门预算公开

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元谋县红十字会2025年预算公开目录

第一部分元谋县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置设2个内设机构，分别是办公室、宣传筹资和赈济救护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力理论武装，筑牢思想根基。认真落实“第一议题“制度。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话等精神，及时跟进学习习近平总书记重要指示批示精神。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把对党绝对忠诚内化于心、外化于行。

2.加大宣传力度。继续广泛深入开展宣传教育活动，扩大红十字会在社会上的知晓率、认知度。不断增强全县人民的慈善意识、奉献意识和人道救助意识，推动人道救助精神不断转化为法人、公民的自觉行动，努力形成全社会共同关心、重视和支持红十字事业的浓厚氛围。在电视台、网络、报纸等媒体上及时宣传红十字会工作动态，吸引更多的人关心、关注并参与到红十字活动中来。大力加强红十字透明指数建设，提高红十字会的透明度和公信力，努力营造良好社会氛围。

3.加强队伍建设。认真贯彻落实相关法律法规，完善规章制度，强化内部管理，建立务实、高效、透明、廉洁的运行体系和工作机制。多深入乡镇、村组调查了解，通过走访座谈、网络媒体、志愿者服务等形式和渠道，广泛收集群众需求和呼声，树立我县良好的红十字工作社会形象。注重红十字专兼职干部和志愿者的培训，不断增强他们的理论素养、业务能力和知识水平，充分发挥志愿者在日常工作中的积极作用，努力建设一支乐于奉献、会做群众工作的红十字会干部队伍，积极为发展红十字事业提供人才保障。

4.抓实“干在实处、走在前列”大比拼，狠抓“三救”“三献”工作。紧盯确定的年度标兵和标杆目标，持续发力，有力有效推动大比拼活动的深入开展。一是抓实应急救护培训工作。打造好“红十字救在身边”品牌,进一步拓宽红十字应急救护知识普及范围,在做好五进”的基础上,拓展开展应急救护进军警营、进移民安置新村(小区)、进窗口服务行业等工作,确保全年开展应急救护知识普及人数和持证培训人数超额完成州下达目标任务数。二是做好红十字人道救助工作。进一步拓宽人道资源动员渠道，提升筹资工作能力，充分发挥红十字会在社会第三次分配推进共同富裕中的积极作用，动员更多的社会力量围绕助医、助学、助困、助残，广泛开展人道救助工作。三是加强“三献”工作宣传动员，在参与、推动无偿献血宣传工作中,积极宣传造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献相关知识。打造好“红十字生命接力”“红十字爱心相随”品牌,努力营造志愿捐献光荣的社会氛围，争取广大人民群众对“三献”工作的支持和理解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,115,003.24元，其中：一般公共预算1,115,003.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少350,289.75元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,115,003.24元，其中:本年收入1,115,003.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,115,003.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少350,289.75元，主要原因是人员减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,115,003.24元。财政拨款安排支出1,115,003.24元，其中：基本支出1,095,003.24元，与上年对比减少290,289.75元，主要原因是2025年预算在职人数比上年预算减少2人；项目支出20,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，主要原因是上年退以前年度收取培训费60,000.00元，本年减少此项预算金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67,722.00元，主要用于退休人员养老金由财政承担65,922.00元、退休人员公用经费1,800.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,055.05元,主要用于保障我单位养老保险缴费支出；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行794,392.16元，主要用于保障我单位人员工资等经费709,708.8元、单位保运转公用经费84,683.36元；

2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于应急救护培训经费10,000.00元、工作经费10,000.00元等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32,783.75元，主要用于保障我单位行政单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,050.20元，主要用于保障我单位公务员医疗保险缴费补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,240.00元，主要用于保障我单位公务员大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75,760.08元，主要用于保障我单位职工住房公积金缴费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县红十字会无任何对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,850.00元，较上年减少150.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度因公出国（境）费均为0.00元。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为2,850.00元，较上年增加减少150.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

减少原因为：在公务接待中严格执行公务接待管理制度，同城、无公函不接待，勤俭节约反对浪费，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年度与上年度公务用车购置及运行维护费均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县红十字会2025年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排86,483.36元，与上年对比减少14,410.48元，主要原因是2024年预算在职7人，2025年预算在职5人，人员减少公务交通补贴、公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额433,356.04元，其中，流动资产405,497.51元，固定资产27,858.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加382,605.25元，其中固定资产减少3,283.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800356300111