元谋县中医医院2025年部门预算公开

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元谋县中医医院2025年预算公开目录

第一部分元谋县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医药业务建设；建立与地方经济发展相适应的中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续医学教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构。包括：办公室、党建办、医务科护理部、设备科、感染管理科、药剂科办公室、财务科、网络信息管理科、后勤科、急诊科、内科、外科、肛肠科、骨伤科、针推科、康复科、检验科、功能科、药剂科、妇科、口腔科、治未病科、供应室、病案统计室、医保办公室、精神心理科、专家门诊、煎药室、麻醉科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党建引领。一是抓学习，笃行实干助推发展。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，发扬理论联系实践的优良学风，真正在学懂、弄通、做实上下功夫。通过加强人才队伍建设、注重学术传承创新、深入推进“医联体”建设及做好做强专科建设等，创造性地落实各项工作任务，开拓我院中医药事业健康发展新途径。二是强党性，持之以恒正风肃纪。准确把握新形势下全面从严治党新部署新要求，认真贯彻落实中央和省、州、县委对坚持党要管党、全面从严治党的各项规定，坚持把严的要求、高的标准贯穿党的领导、党的建设、党组织作用发挥的全过程，不断推进全面从严治党主体责任和监督责任落细落实。三是转作风，促进医院和谐发展。深入开展理想信念教育、纪律法规教育、党性党风和行业作风教育，积极探索医德医风建设新途径，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，弘扬行业正气，树立医疗卫生工作良好的社会形象。

2、持续抓好2025年第二轮中医综合服务能力提升达标验收工作。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动（2023-2025年）》要求，继续抓好第二轮中医综合服务能力提升达标验收工作。一是加强组织领导，认真落实工作责任。结合医院实际，及时调整充实第二轮中医综合服务能力提升工作领导小组，加强组织领导、统筹协调，明确工作职责，完善工作机制，严格按照实施方案，高位推进第二轮中医综合服务能力提升工作。二是压实责任，注重实效。认真对照《县级中医医院医疗服务能力推荐标准（试行）》和评估验收指标体系等相关文件资料，认真解读文件精神，细化标准，分解任务，将工作指标下达到各科室，分门别类规范整理，做到科室包块、个人包项，严格按照相关标准，规范开展相关工作。三是认真整改存在问题。汲取2024年评审经验教训，按照评审反馈问题及整改意见，进一步加强组织保障，细化工作措施，明确整改要求和时限，严格按照相关标准，积极推进第二轮提升达标验收工作落实，确保2025年达标验收顺利通过。

3、认真抓好楚雄州中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。加强楚雄州老年医学防治分中心和精神卫生防治分中心建设，加强组织保障，细化工作措施，及时成立工作领导小组，明确工作职责，完善工作机制，严格按照实施方案，抓实抓细老年医学防治分中心和精神卫生防治分中心建设。加强专科人才培养，选派老年病科1名硕士研究生高学历骨干医师到云南省老年病医院进修学习；选派精神科2名骨干医师、2名护士到楚雄州第二人民医院进修学习，进一步提升专科服务能力。

4、加强中医特色优势专科建设。一是持续巩固提升骨伤科、针推科2个省级重点专科建设成果，在经费投入、设备购置、人才培养方面优先保障；认真抓好康复科、妇科2个在建省级中医特色优势专科建设，严格按照工作要求和指标任务，认真落实相关工作，确保2025年通过评审验收。二是加强中医药适宜技术推广中心宣传力度。按照《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案的通知》要求，持续抓好中医药适宜技术推广中心建设，加强推广中心宣传力度，在3年周期内完成推广中心建设，并通过省级验收。

5、抓好人才引进与培养。一是加强人才引进，2025年计划公开招聘编制内专技人员4人（其中：临床医学、麻醉学、医学影像学专业各1人，财务人员1人）；计划在医共体组织下招聘编外专技人员13人（其中：护理[男性]岗位1人，护理[女性]岗位3人，中医岗位2人，检验岗位1人，药学岗位1人，中药学岗位1人，财务岗位3人，计算机岗位1人）；二是加强“银铃名医”引进工作，2025年计划引进康复、治未病、精神卫生、老年病科等方面“银铃名医”2-3名，进一步提高我院康养、医养结合服务能力；三是加强人才培养，2025年计划选派骨干医师外出进修学习10余人；发挥名医效应，充分利用“银铃名医”、院内国家级、省级基层名老中医药专家传承工作室、“彝医药大师”工作室专家效应，积极开展中彝医传承“师带徒”工作，培养中彝医人才，不断充实中彝医人才队伍建设。

6、加强专科建设。为进一步提高我院急诊急救能力，2025年计划开设重症医学科（ICU），加强专科能力建设。

7、加强凤翔街老院区诊疗工作。一是2025年计划在凤翔街老院区增设急诊科、外科、内科、妇科、检验科、功能科等科室，实行24小时接诊，进一步完善老院区服务功能，满足各类患者就诊需求。二是推进老院区病房改造提升工程。根据《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省推进医院病房改造提升行动实施方案（2025-2028年）>的通知》工作要求，积极推进老院区病房改造提升工程，满足患者多层次住院需求。三是开展中医夜市及中医宣传义诊活动，加强中医药文化及中医适宜技术、特色治疗宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有73人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助73人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入66,992,941.02元，其中：一般公共预算6,390,450.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入60,602,490.84元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入100,069,899.49元对比，较上年下降33,076,958.47元，下降的主要原因是事业收入减少33,333,718.19元，因医保政策调整直接导致事业收入大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,390,450.18元，其中:本年收入6,390,450.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,390,450.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入6,133,690.46元对比，增加256,759.72元，主要原因是在职在编人员调入7人，退休人员增加6人，故对人员经费补助部分有所上升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出66,992,941.02元。财政拨款安排支出6,390,450.18元，其中：基本支出6,390,450.18元，与上年部门财政拨款支出6,133,690.46元对比，增加256,759.72元，主要原因是在职在编人员调入7人，退休人员增加6人，故对人员经费补助部分有所上升；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休630,559.80元，主要用于单位退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出678,492.09元，主要用于在职在编职工养老保险支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,036,945.41元，主要用于在职在编职工工资、绩效、其他社会保障缴费等人员经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗288,359.14元，主要用于在职在编职工医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助247,224.67元，主要用于在职在编职工公务员医疗保险补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金508,869.07元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县中医医院2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16,030,000.00元，其中：政府采购货物预算14,100,000.00元、政府采购服务预算1,930,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元谋县中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县中医医院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县中医医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县中医医院资产总额136,920,526.23元，其中，流动资产14,128,751.58元，固定资产25,341,787.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,696,751.35元，无形资产2,753,235.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额下降10,719,946.22元，其中固定资产增加1,165,823.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800378100111