元谋县综合行政执法局2025年部门预算公开

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元谋县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分元谋县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

园林绿化管理中心工作职责：负责城市园林绿化的管理、监督、检查、考核工作；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查;负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、公园广场绿地的管理工作。

环境卫生管理中心工作职责：负责对城市环境卫生监督、检查、考核工作;检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理;检查指导城市生活垃圾分类工作；负责城市照明等市政基础公用设施的运行和管养维护工作。

执法一大队工作职责:负责县城建成区市容市貌管理，对行政审批事项的监管；建筑物外立面户外设施安装的规范管理；负责所辖范围占道经营、车辆乱停乱放、损坏园林绿化及路灯等市政设施违章违规行为的处罚；负责对未办理户外广告设置、挖掘城市道路、广场商业促销宣传、各类特殊车辆在城市道路上行驶（含运输余土渣土、建筑材料车辆）、修剪砍伐城市树木等行政许可项目审批手续违规行为的处罚；负责辖区内车辆带泥上路、道路泼洒等行为的处罚；负责辖区内环境保护方面的对生活噪声行政处罚；负责沿街门店及居民住户乱丢垃圾、乱弃杂物（含砖瓦土石）等行为的处罚；负责其他法定职责范围内违反城市管理相关规定行为的监管及处罚；

执法二大队工作职责：负责全县城乡规划的法律、法规、规章宣传工作；组织检查县城规划区职责范围内单位和个人执行城乡规划法的情况；及时制止、纠正违反城乡规划行为；参与规划管理方面的地方规范性文件的起草和报批；参与规划验收，对已审批新建、扩建、改建进行监管，对违反城市规划的用地和违法建设进行查处；拆除未经批准或未按照批准内容进行建设的临时建筑物、构筑物；负责完成局领导交办的其他工作。

执法三大队工作职责：由县住房和城乡建设局(县综合行政执法局)派驻到县林业和草原局，受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义开展执法。统一行使毁坏林木林地、违法使用林地、非法采挖运输野生动物植物、破坏古树名木等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

行政执法指挥调度中心工作职责:负责局机关执法队伍急指挥调度的具体工作以及指导和管理智慧城市管理服务中心建设运行。

（二）机构设置情况

元谋县综合行政执法局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、政策法规股、城市管理股、人事股。

所属单位6个，分别是：

1、元谋县园林绿化管理中心

2、元谋县环境卫生管理中心

3、元谋县行政执法指挥调度中心

4、元谋县综合行政执法一大队

5、元谋县综合行政执法二大队

6、元谋县综合行政执法三大队

（三）重点工作概述

1、严格规范文明执法，加快推进法治政府建设。结合住建部关于以服务提升为主题巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动的工作部署，持续加强城市管理执法队伍建设，加强行政执法培训、作风纪律教育，整治执法不作为、乱作为和不文明执法现象，实施“721”工作法，全面提升城市管理执法服务水平。

2、全力推进环境综合整治，持续开展城市街道“清爽行动”。

坚持“一补一复治六乱”工作思路，聚焦城市街道整治、突出重要节点和重要区域，持续整治乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱放、乱占乱摆、乱拉乱接、乱贴乱画等“六乱”影响市容秩序突出问题，结合绿美城市建设，统筹推进补绿复壮工作，打造“示范道路、示范街区、示范小区”等示范名片。

3、树牢安全发展理念，强化落实安全生产监管责任。坚持“人民至上、生命至上”，树牢安全发展理念，强化和落实安全生产监管责任，保障人民群众生命和财产安全，开展城市管理安全整治行动。一是抓实市政窨井盖安全坚持“有盖必查、凡井必查”，常态化开展窨井盖综合治理，确保窖井盖完好率98%以上，切实保障群众“脚下安全”。二是常态化加强校园周边及各类考试考点市容环境秩序依法整治和安全隐患排查整治，开展绿色护考行动，净化学校(考点)周边环境，严防噪声污染，优化服务保障。三是抓实临街广告牌安全，对需要审批的门店牌匾严把审批关、验收关，维护关，不需要事前审批的加强事中事后监管。持续深入开展城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治，确保人民群众“头上安全”。四是抓实城市道路交通安全，加强渣土运输行业的管理，督促建筑企业加强对车辆、驾驶人的安全管理，加强工程车辆运输沿途泼洒监管，依法查处擅自挖掘城市道路、占用城路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的违法违规行为。

4、开展城管进社区行动。认真落实住建部关于推进“城市管理进社区，服务群众面对面”工作要求，结合本地实际和部门职能，将城市管理服务关口前移，探索构建“社区+城管”共管共治、共建共享的新治理格局。持续开展背街小巷环境卫生整治行动。依托城市运行管理服务平台，用好“监管平台+网格员+全民城管”方式，利用城管视频监控系统叫停各类违法行为，将智慧城管延伸至社区，实现监管始终在线，有力推进城市管理与社区治理有效融合。

二、预算单位基本情况

元谋县综合行政执法局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制15辆，实有车辆25辆，超编10辆。具体原因为：由于单位性质的特殊性，2024年年末单位实有车辆25辆，车辆属于专业技术用车，不是公务用车（垃圾车5辆。洒水车3辆，洗扫车2辆，路灯维修作业车1辆，执法电瓶车8辆，执法车2辆，挖掘机1辆，装载机1辆、自卸汽车1辆、猎豹车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,674,310.60元，其中：一般公共预算31,674,310.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加8,578,689.55元，增加的主要原因是:元谋县城区路灯电费及维修维护专项经费2,100,000.00元较上年增加100,000.00元；建成区违法违章建筑清理整治工作专项经费100,000.00元较上年减少80,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年增加91,400.00元;元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费9,410,000.00元较上年增加4,410,000.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费7,000,000.00元较上年增加2,000,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费2,400,000.00元较上年减少600,000.00元；谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费350,000.00元较上年减少250,000.00元；林草行政刑事案件技术鉴定及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；自然资源矿产违法案件司法鉴定、土地建设违法案件测绘及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头搬迁费和维修维护费330,000.00元较上年增加330,000.00元；升规达限稳增长奖励资金及“四上”企业财务基础规范化补助资金较上年减少36,000.00元；车辆运行维护专项经费200,000.00元较上年减少50,000.00元；由于机构改革，林草执法大队和自然资源执法大队人员划入，在职职工较上年增加13人。在职人员工资和公用经费较上年增加1,570,590.06元；机关事业单位基本养老保险缴费支出613,013.91元较上年增加137,245.82元；行政单位医疗99,907.10元较上年增加70,384.22元；事业单位医疗112,904.14元较上年增加7,002.50元；公务员医疗补助187,314.72元较上年增加46,988.55元；其他行政事业单位医疗支出17,640.00元较上年增加4,640.00元；住房保障支出432,184.44元较上年增加176,438.40元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,674,310.60元，其中:本年收入31,674,310.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,674,310.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加8,578,689.55元，增加的主要原因是:元谋县城区路灯电费及维修维护专项经费2,100,000.00元较上年增加100,000.00元；建成区违法违章建筑清理整治工作专项经费100,000.00元较上年减少80,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年增加91,400.00元;元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费9,410,000.00元较上年增加4,410,000.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费7,000,000.00元较上年增加2,000,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费2,400,000.00元较上年减少600,000.00元；谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费350,000.00元较上年减少250,000.00元；林草行政刑事案件技术鉴定及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；自然资源矿产违法案件司法鉴定、土地建设违法案件测绘及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头搬迁费和维修维护费330,000.00元较上年增加330,000.00元；升规达限稳增长奖励资金及“四上”企业财务基础规范化补助资金较上年减少36,000.00元；车辆运行维护专项经费200,000.00元较上年减少50,000.00元；由于机构改革，林草执法大队和自然资源执法大队人员划入，在职职工较上年增加13人。在职人员工资和公用经费较上年增加1,570,590.06元；机关事业单位基本养老保险缴费支出613,013.91元较上年增加137,245.82元；行政单位医疗99,907.10元较上年增加70,384.22元；事业单位医疗112,904.14元较上年增加7,002.50元；公务员医疗补助187,314.72元较上年增加46,988.55元；其他行政事业单位医疗支出17,640.00元较上年增加4,640.00元；住房保障支出432,184.44元较上年增加176,438.40元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,674,310.60元。财政拨款安排支出31,674,310.60元，其中：基本支出9,112,910.60元，与上年对比增加2,013,289.55元，增加的主要原因是：由于机构改革，林草执法大队和自然资源执法大队人员划入，在职职工较上年增加13人。在职人员工资和公用经费较上年增加1,570,590.06元；机关事业单位基本养老保险缴费支出613,013.91元较上年增加137,245.82元；行政单位医疗99,907.10元较上年增加70,384.22元；事业单位医疗112,904.14元较上年增加7,002.50元；公务员医疗补助187,314.72元较上年增加46,988.55元；其他行政事业单位医疗支出17,640.00元较上年增加4,640.00元；住房保障支出432,184.44元较上年增加176,438.40元。

项目支出22,561,400.00元，与上年对比增加6,565,400.00元，增加的主要原因是：元谋县城区路灯电费及维修维护专项经费2,100,000.00元较上年增加100,000.00元；建成区违法违章建筑清理整治工作专项经费100,000.00元较上年减少80,000.00元；创建国家级园林县城工作专项经费171,400.00元较上年增加91,400.00元;元谋县城区道路清扫保洁服务专项经费9,410,000.00元较上年增加4,410,000.00元；元谋县城区生活垃圾清转运服务专项经费7,000,000.00元较上年增加2,000,000.00元；元谋县城区园林绿化管理服务专项经费2,400,000.00元较上年减少600,000.00元；谋县城区公厕及洗手设施维修维护管护经费350,000.00元较上年减少250,000.00元；林草行政刑事案件技术鉴定及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；自然资源矿产违法案件司法鉴定、土地建设违法案件测绘及办公费200,000.00元较上年增加200,000.00元；智慧城管指挥中心网络费及摄像头搬迁费和维修维护费330,000.00元较上年增加330,000.00元；升规达限稳增长奖励资金及“四上”企业财务基础规范化补助资金较上年减少36,000.00元；车辆运行维护专项经费200,000.00元较上年减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休571,066.80元，主要用于保障发放退休人员工资及退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出613,013.91元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99,907.10元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112,904.14元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助187,314.72元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,640.00元，主要用于缴纳职工大病保险、失业保险和工伤保险支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7,278,879.49元，主要用于在职职工工资支出、协管员工资支出、车辆运行维护费、工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用等正常运转支出；

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于林草行政、刑事案件技术鉴定及办公费200,000.00元；自然资源矿产违法案件司法鉴定、土地建设违法案件测绘及办公费200,000.00元；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行-其他城乡社区管理事务支出330,000.00元，主要用于智慧城管指挥中心网络费及摄像头搬迁费和维修维护费；

2120201城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理171,400.00元，主要用于创建国家级园林县城资料编制相关工作；

2120399城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2,300,000.00元，主要用于城区路灯电费1,500,000.00元；城区路灯维修维护600,000.00元；市政公共基础设施维修维护100,000.00元;建成区违法违章建筑拆除清理100,000.00元；

2120501城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生19,160,000.00元，主要用于城区公厕及洗手设施维修维护管护350,000.00元；县城园林绿化养护管理服务2,400,000.00元；城区道路清扫保洁9,410,000.00元；城区生活垃圾收集运输处置服务7,00,000.00元等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金432,184.44元。主要用于保障在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县综合行政执法局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18,015,600.00元，其中：政府采购货物预算5,600.00元、政府采购服务预算18,010,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,400.00元，较上年减少300.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县综合行政执法局2025年公务接待费预算为5,400.00元，较上年减少300.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为6次，共计接待54人次。

增减变化原因是：本着厉行节约的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度元谋县综合行政执法局无任何对下专项转移支付情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县综合行政执法局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县综合行政执法局资产总额1,461,353.61元，其中，流动资产851,852.95元，固定资产608,146.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,354.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加107,656.89元，其中固定资产减少332,047.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值291,600.00元；划拨资产1项，账面原值82,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入196,024.45元，其中出租资产414.8平方米，资产出租收入196,024.45元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800633300111