元谋县工商业联合会2025年部门预算公开

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元谋县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分元谋县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；二是做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；十是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、组织发展股、经济服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据“十大行动”工作部署，聚焦中共元谋县委、县人民政府中心工作，围绕2025年“干在实处、走在前列”大比拼考评保持优秀等次、州工商联对县工商联工作评价获优秀等次的总体目标，重点抓好以下五方面工作：

1.注重政治引领，突出抓思想引导。一是加强党建引领，着力强化党建和业务工作融合。坚持以党建带会建、党建促商（协）会组织建设、党建促企业生产经营，以党建赋能民营经济发展。二是加强教育引导，着力强化理想信念教育。组织开展形式多样的爱国主义教育、诚信守法教育、社会责任教育等活动，引导广大民营经济代表人士坚定理想信念，提振发展信心，增强发展后劲。全年开展理想信念教育活动（执委活动）4次。组织民营经济代表人士到州外、省外知名院校开展教育培训活动，不断提高教育活动的质量和水平，进一步提升广大民营经济代表人士的政治思想素质。

2.围绕中心大局，突出抓爱商爱企。一是深入开展优化营商环境“暖心行动”。抓好民营企业评议政府职能部门、民营企业评价营商环境和民营企业调查点等工作，不折不扣落实好营商环境“提质培优年”行动各项工作并确保取得实效。二是深入开展纾困促企行动。加强惠企政策宣传和解读，积极协调争取企业与各金融机构建立长期良好合作关系，有效帮助民营企业解决融资难题，全年召开民营经济人士座谈会和政银企座谈暨金融赋能民企座谈会或圆桌会议听取民营企业意见建议不少于4次。继续实施好“贷免扶补”和创业担保贷款工作，积极为金融机构推荐具有经营服务能力强、信誉好的优质会员。三是深入开展权益维护行动。加强与公检法司等部门的沟通对接，用好法律维权、法治宣传、商会调解等工作载体，协调各司法机关持续开展“法律三进”活动，争取更多扶持民营经济发展的政策法律执行到位。

3.坚持守正创新，突出抓会员服务。一是搭建参政议政平台。充分发挥工商联界别政协委员作用，引导民营经济代表人士主动参与到营商环境建设中，积极反映企业合理诉求和意见建议，推动阻碍营商环境建设的涉企问题得到有效解决。二是开展助力开放合作行动。以“梧桐树工程”为统领，持续发挥工商联的优势，主动加强与外地工商联、商(协)会和知名企业、民营经济人士的沟通联系，积极为重大项目落户元谋、重点企业进驻元谋、重要人才扎根元谋穿针引线、铺路搭桥。组织会员企业“走出去”，到省内外先进地区和企业开展学习、交流与合作，参加南博会、商洽会、进博会、广交会等展会活动。三是扎实开展“千企百会调研助发展”走访调研活动。紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府中心工作、民营企业发展实际需求，深入企业、商（协）会调研，在一线现场办公、一线解决问题、一线宣讲政策、一线答疑解惑、一线交心谈心，当好企业发展的贴心人。

4.结合工作实际，突出抓村企共建。一是深入推进“万企兴万村”行动。积极引导全县广大民营企业、商(协)会投身乡村振兴具体实践，推动“万企兴万村·助力乡振兴”行动落到实处。坚持每半年组织召开一次重点企业联系乡镇助推发展交流座谈会，定期向社会发布“万企兴万村·助力乡村振兴”成效。二是培树先进典型。以碧丰果业、浙滇农业、果然好农业、思农种业、金诚种业为基础，认真总结经验做法，积极培树一批“万企兴万村”先进典型，着力打造“万企兴万村”升级版，擦亮力促共富的元谋做法。三是助力乡村振兴。组织开展“饮水思源报桑梓活动”，引导广大民营企业和民营经济代表人士积极参与乡村振兴五大行动，组织民营经济代表人士参与捐资助学、扶贫济困、农村人居环境改善等工作。

5.加强队伍建设，突出抓素质提升。一是打造有为工商联。抓班子带队伍，推进“四型”机关建设，着力打造“四过硬”“四精通”干部队伍，探索成立元谋县民营经济服务中心，为工商联事业提供坚强的组织保障和人才支撑。二是着力推进清廉建设。扛牢全面从严治党政治责任，认真抓好清廉机关、清廉商（协）会和清廉会员企业建设，引导民营经济代表人士做亲清政商关系的践行者，积极打造清廉建设责任共同体。三是建强乡镇商会。锚定数字经济、绿色经济、新兴产业，整合商会优势资源，重点培育专精特新会员企业，培树一流商会，创建“四好”商会。四是加强所属商（协）会管理。强化工商联（总商会）兼职副主席（副会长）驻会轮值、年度述职和会费缴纳等各项制度的落实，有序抓好会员发展、会员管理、会员服务等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,275,006.16元，其中：一般公共预算1,275,006.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少65,252.13元，主要原因分析是基本支出减少75,252.13元，项目支出增加10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,275,006.16元，其中:本年收入1,275,006.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,275,006.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少65,252.13元，主要原因分析是基本支出减少75,252.13元，项目支出增加10,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,275,006.16元。财政拨款安排支出1,275,006.16元，其中：基本支出1,255,006.16元，与上年对比减少75,252.13元，主要原因分析是在职人员职级不同、社保缴费基数调整变动等基本支出减少；项目支出20,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因分析为支持单位业务工作开展财政经费保障增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行878,258.47元，主要用于保障在职人员经费支出和公用经费;

2012802一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于元谋县工商联工作专项经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休111,136.80元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104,775.03元，主要用于保障在职人员养老保险缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36,695.79元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35,566.79元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,080.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出85,493.28元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县工商业联合会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,060.00元，较上年减少215.00元，下降5.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县工商业联合会2025年公务接待费预算为4,060.00元，较上年减少215.00元，下降5.03%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2025年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县工商业联合会2025年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2025年机关运行经费安排95,436.96元，与上年对比增加204.72元，主要原因分析是缴纳工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县工商业联合会资产总额74,262.78元，其中，流动资产7,856.41元，固定资产66,406.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,179.15元，其中固定资产减少12,118.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800171400111