元谋县羊街镇人民政府2025年部门预算公开

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元谋县羊街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县羊街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县羊街镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好今年政府工作至关重要、责任重大。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议，省委、州委、县委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，围绕县委打造“四张名片”、建设“五个强县”的发展思路，高质量推进“一镇五区”建设，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，更好统筹发展和安全，不断增强新动能新优势，推动经济稳中向好，不断提高人民生活水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

今年主要预期目标建议为：农林牧渔业总产值增长5%以上，固定资产投资保持正增长，招商引资增长10%，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

全力抓好脱贫成果巩固。严格落实“四个不摘”要求，强化住房、饮水、就业、教育、医疗等各项政策帮扶。持续加强动态监测，实施好“红黄绿”三色精准帮扶措施，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况。健全控辍保学、防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测、常态化管水等机制。做好扶贫项目资产管理，健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制。对使用衔接资金推进乡村振兴补助资金发展产业、流转农村土地发展规模化种植养殖，一律建立联农带农利益联结机制，抓好促农增收，确保人均纯收入低于1万元的脱贫人口动态清零。抓住产业发展和就业帮扶“两个关键”，让更多群众在家门口有钱赚、有事做、有奔头。

推动特色种植业提质增优。坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，严控耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住4.45万亩耕地、3万亩永久基本农田保护红线，完成粮食播种面积3万亩、粮食产量0.9万吨以上。实施新庄、中坝制繁种基地项目，新增制繁种面积2000亩以上。稳定烤烟生产，确保烟叶产量稳定在30万公斤。提升夏秋蔬菜品质，培育引进新优品种，发展夏秋蔬菜种植1.2万亩以上，产量达6万吨以上，巩固蔬菜市场交易“五统一”机制，进一步完善甘泉蔬菜交易市场功能，加强与上海等特大城市商超对接，开展产品推介，努力实现农产品品质好、卖得好、效益好的目标。同时接续发展豌豆、油菜、小麦等冬季农业1.8万亩，支持好金诚种业、世纪农业、宁楚红美人、富吉农业、羽田种业等企业发展壮大，打造公共品牌，推动农特产品由“种得好”向“卖得好”转变。

推动特色养殖业提级扩能。充分发挥高胜农牧、容兴牧业、滇诚农牧、杰辉禽业等企业示范带动，发展壮大生猪、蛋鸡、肉牛、肉羊规模化集约化养殖。推动科技创新与产业创新深度融合，支持企业探索发展可视化订单养殖、委托寄养等新模式，大力推进“企业+金融+保险+村集体+农户”的发展模式，探索林下养殖，力争出栏肉牛0.5万头、肥猪2.8万头、黑山羊2.1万只、家禽12万羽，蛋产量达600吨以上，打造全县最大生态养殖基地。

推动林下经济提标扩面。因地制宜探索林下经济发展，创新“企业+村集体+农户”利益联结机制，推动平安1500亩林下中药材示范种植项目落地实施，高姑中药材基地扩面200亩左右，力争引进1户中药材加工企业落户发展。推广鸡冠山林场林下野生菌繁育技术，规划实施野生菌保育促繁基地1000亩以上，配套围栏、休憩凉亭、采摘步道等配套设施，发展“采菌+森林康养”模式，不断把“沉睡山林”变成“摇钱山林”。

推动农文旅提速起势。更好统筹文化禀赋、生态资源、气候优势，积极发展乡村旅游、农村电商、休闲农业、森林康养、民俗体验等新业态，推进乡村旅居加快发展，努力盘活依洒彝村、甸头村等闲置土地资源和闲置民房，抓好项目谋划争取，促进民宿、特色农家乐的发展。全力办好火把节、花山节等群众文化活动，不断推动人气旺起来、旅游热起来、消费火起来，全力打造全县避暑胜地。

高起点谋划项目。科学编制“十五五”规划，紧盯国家省州政策导向、资金投向、项目走向，聚焦“两重”“两新”、乡村振兴、基础设施、产业发展、社会民生、生态环境等重点领域，争取S216元谋至一平浪（羊街段）改扩建工程、羊街河中型水库等一批打基础利长远项目进入国家和省州盘子。持续做好向上汇报对接，争取项目支持20个以上，项目资金1500万元以上。

高质量建设项目。加大项目资金争取力度，启动实施甸头、大村、甘泉3个村小组活动室提升改造工程，争取山脚村、杨家村、大龙潭村等村小组活动室纳入实施。推动大荒地水库除险加固项目开工建设，确保新民下村、卧丹等3个自然村通村公路完成硬化，力争今年再启动3个以上自然村通村公路硬化，实施安全生命防护、道路修复等交通项目5项。抓好水利设施补短板，争取实施甘泉石榴小河治理、己波龙蓄水池等工程项目，持续提升农村供水保障，确保洒马旧、高姑、平安3件集中供水工程建成投入使用。

高标准保障项目。坚持重大项目专班推进、领导包抓等机制，加强与项目施工企业对接，做好项目征地等要素保障，全力服务好滇中引水工程（二期）、花福山光伏、禄丰抽水蓄能、农村供水保障工程等重点项目加快实施，保障好牟元高速建成通车。

全面深化农村改革。发扬敢想敢干、敢闯敢试、敢作敢为、敢为人先、敢于担当的“大塘子精神”，对照改革任务书、时间表、优先序，以钉钉子精神推动各项改革任务落地见效。加快推进农业用水水权水价改革，探索“用水户协会+企业”市场化运营管护模式。抓牢农村宅基地改革，全力推进房地一体确权登记，争取实施4个村土地增减挂钩项目，盘活集体建设用地资源。深化乡镇综合行政执法改革，提升综合行政执法质效。统筹落实好土地承包经营权、农业设施不动产权抵押贷款等改革举措落地见效。

持续提升政务服务。坚持从群众和企业视角出发，加强政务服务标准化、规范化、便利化建设，深化“高效办成一件事”集成服务，推动“综合办事”大窗口服务提档升级，兜底“办不成事”小窗口解决疑难事项和复杂问题，打造“一窗受理、内部流转、限时办结、统一出件”的服务模式。更加重视帮扶企业，落细落实挂包联系责任，大力支持中小微企业和个体工商户发展，积极为企业排忧解难，让企业家大胆闯、放手干、发展好。

让文体活动更加有形有质。继续实施文化惠民工程，深入开展文化进村活动，挖掘和打造一批特色文创品牌，评选一批星级“农村书屋”、全民阅读典型，推动新时代文明实践阵地提档升级。加强农村体育设施建设，广泛发展群众体育。培育壮大彝绣产业，深挖“彝绣”文化价值、经济价值、民生价值，推动从“指尖艺术”向“指尖经济”转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,059,155.07元，其中：一般公共预算15,707,935.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益1,220.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350,000.00元。

与上年对比增加473,335.07元，主要原因是2025年我单位公益性公墓纳入预算一体化管理，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,709,155.07元，其中:本年收入15,709,155.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,707,935.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1,220.00元。

与上年对比增加124,555.48元。主要原因是2025年我单位人员数量较去年增加，导致和人员相关的工资、社保、办公等人员经费支出增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,059,155.07元。财政拨款安排支出15,709,155.07元，其中：基本支出15,376,538.07元，与上年对比增加475,606.73元，主要原因是我部门今年基本工资支出增加；项目支出332,617.00元，与上年对比减少351,051.25元，主要原因为2025年耕地流出问题整改工作经费、森林草原防灭火工作经费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作56,000.00元，主要用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301一般公共服务支出-一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,382,619.38元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行48,000.00元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出24,100.00元，主要用于农村党员教育培训支出。

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用保障乡镇武装工作经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休370,146.60元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休304,597.80元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,097,937.60元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤100,048.16元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤及遗属困难生活补助支出。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤11,040.00元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出。

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9,000.00元，主要用于保障残疾人联络员工资补助支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13,147.80元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部及精简退职人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗146,495.93元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗228,589.48元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助309,479.02元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,560.00元，主要用于保障单位职工大病保险和工商保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,457,602.22元，主要用于保障农业农村发展服务中心人员工资、社保缴费、公用经费支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展221,297.00元，主要用于保障羊街镇烤烟生产工作经费。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,114,867.44元，主要用于保障村三职干部工资、保险以及村委会办公、党建经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金754,406.64元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1,220.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县元谋县羊街镇人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额126,200.00元，其中：政府采购货物预算59,200.00元、政府采购服务预算67,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县羊街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,200.00元，较上年减少121,800.00元，下降56.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县羊街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县羊街镇人民政府2025年公务接待费预算为23,700.00元，较上年减少1,300.00元，下降5.2%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县羊街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为71,500.00元，较上年减少120,500.00元，下降62.76%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费71,500.00元，较上年减少500元，下降0.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因为，我部门在2024年购置运兵车一辆，所以该费用在2025年预算中大幅度下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县羊街镇人民政府2025年机关运行经费安排1,135,710.4元，与上年对比增加20,010.4元，主要原因是我单位2025年人员较2024年多，公用经费核算人数增多。主要用于保障本部门的办公、会议、培训、接待、用车、差旅等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县羊街镇人民政府资产总额222,048,916.14元，其中，流动资产5,121,593.33元，固定资产8,762,259.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,311,985.00元，其他资产204,853,078.18元。与上年相比，本年资产总额增加33,654,046.39元，其中固定资产减少220,828.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800555300111