元谋县老城中学2023年度部门决算

监督索引号53232800236000801000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在各级党委政府和县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全面践行“培养可持续胜任的教师，培育可持续发展的学生，办可持续发展的学校”的办学理念，取得了显著的办学效益。

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3、坚决打赢质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的中学教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对中学教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的中学质量保障体系。

4、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

5、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

6、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

7、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县老城中学共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、总务处、德育处、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县老城中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位是元谋县老城中学。

纳入元谋县老城中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城中学2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生484人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县老城中学2023年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有国有资本教育预算拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县老城中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城中学2023年度收入合计11190928.11元。其中：财政拨款收入11190928.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00

元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1582456.49元，下降12.39%，其中：财政拨款收入减少1582456.49元，下降12.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入比上年减少的主要原因是建设项目和采购项目减少以及上年结转营养餐资金在今年开支。

二、支出决算情况说明

元谋县老城中学2023年度支出合计11351476.89元。其中：基本支出9696949.43元，占总支出的85.42%；项目支出1654527.46元，占总支出的14.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1345656.39元，下降10.60%。其中：基本支出减少1060679.97元，下降9.86%；项目支出减少284976.42元，下降14.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是：基本支出中工资福利支出减少较大，减少889605.36元;对个人和家庭的补助支出减少460332.29元;商品和服务支出减少125041.32元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县老城中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9696949.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9564756.47元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132192.96元，占基本支出的1.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县老城中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1654527.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、农村义务教育学生营养改善计划补助资金455220.00元，用于保障学生的营养状况，促进他们的身心健康和学业发展。

2、农城乡义务教育中小学公用经费、寄宿学生公用经费、特殊教育公用经费补助资金630121.00元，用于保障学校改善基础设施、购买教学设备、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等，确保每个学生都能享有相同的教育机会。

3、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金442370.00元，用于家庭困难学生在学校的生活补助。

4、改善办学条件经费39296.46元，用于改善学校办学条件，解决学校临聘人员工资短缺紧张等问题。

5、义务教育课后服务补助资金87520.00元，用于服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11351476.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1345656.39元，下降10.60%。主要原因是基本支出中工资福利支出减少较大，减少889605.36元;对个人和家庭的补助支出减少460332.29元;商品和服务支出减少125041.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8736849.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转支出和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1330018.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费和抚恤金。

9.卫生健康（类）支出634308.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出650300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城中学机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县老城中学资产总额9,124,597.96元，其中，流动资产261734.88元，固定资产8862863.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8860634.41元，其中固定资产减少489434.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额45715.00元，其中：政府采购货物支出45715.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45715.00元，其中：授予小微企业合同金额45715.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236000801111