元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

监督索引号53232800647001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作;负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进，工商业经济平稳运行。2023年，全县累计完成工业总产值116.97亿元，同比增长3.6%；全县规模以上工业增加值增速2.7%，排名全州第五位；工业增加值占GDP比重20.5%，排名全州第五位。全县社会消费品零售总额完成62.12亿元，同比增长24%，与全州7.6%相比，高16.4个百分点，居全州首位。其中：批发业同比增长18.2%，增速位列全州第六位；零售业同比增长26.5%，增速位列全州第四位；住宿业同比增长16%，增速位列全州第六位；餐饮业同比增长26.9%，增速位列全州第三位。

2.积极推进2023年县域商业体系项目工作。2023年，元谋县荣获楚雄州第二批县域商业建设行动支持县区，奖补资金1000万元，共涉及项目16个，其中：补齐县域商业基础设施短板类项目5个，完善县乡村三级物流配送体系1个，改善优化县域消费渠道1个，增强农村产品上行动能9个。项目计划总投资3433万元，其中：企业自筹资金2433万元，中央专项资金1000万元。

3.2023年共谋划包装园区基础设施项目4个，项目总投资15.65亿元。其中，元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目已整合争取到“一县一业”项目预算内资金3000万元，2023年度已成功申请到政府专债资金5000万元，后续1.3亿专债资金申报正在开展专债续报前期准备工作，并主动与发改、财政、招商引资等部门相互配合、积极推进中；林地批复已经取得，土地征收工作已经完成，并与县工投公司签订项目代建协议，待建设用地批复下达后即将启动规划建设工作，其他项目已经报送至县发改局录入重大项目库，同时相继开展可研等前期编制工作。目前园区共有入园企业19户，其中，投产14户，在建企业3户，开展前期的2户。2023年1-12月完成招商引资工作任务3.05亿元，完成全年工作目标任务的101.6%。

4.坚持创新驱动，科技推广应用成效明显。2022年度实际完成全社会研发经费投入5968.5万元，同比增长50.03%；R＆D经费投入强度0.47%。较上年提高0.12个百分点。2023年州下达申报院士专家工作站1个，完成获批省级专家工作站3个，选派科技特派员12名；完成高新技术企业入库6户，完成国家科技型中小企业认定9户，获培育建设星创天地2户。

5.助企纾困解难，民营经济活力有效释放。2023年我县民营企业29011户，同比增长69.9%；民营企业注册资金173.74亿元，同比增长了78.6%；民营经济增加值767189万元，同比增长6.1%，民营经济增加值占全县GDP的比重达到57.4%，全州排名第一；民营企业上缴税金9461.43万元，同比增长18.9%。企业上市工作实现“零”突破，已有8家企业在云南省股权交易中心挂牌，有1家挂牌企业已获得省补助资金50万元、州补助资金10万元，有3家企业正在积极申报上市挂牌之中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县工业信息化商务科学技术局共设置11个内设机构，包括：（1）党建办、（2）办公室、（3）政策法规股、（4）经济运行股、（5）工业经济发展股、（6）工业园区股、（7）中小企业股、（8）信息化与无线电管理股、（9）商务股、（10）科技人才股、（11）区域创新股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县工业工业信息化商务科学技术局。

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计86,300,277.76元。其中：财政拨款收入80,095,973.09元，占总收入的92.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,204,304.67元，占总收入的7.19%。与上年相比，收入合计减少114,360,350.90元，下降56.99%。其中：财政拨款收入减少111,726,428.12元，下降58.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,633,922.78元，下降29.80%。主要原因是2022年申请到省政府地方专项债券资金172,000,000.00元，2023年仅争取到50,000,000.00元，专项债券资金争取减少；其他项目争取资金也有所减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计171,327,782.29元。其中：基本支出6,165,693.59元，占总支出的3.60%；项目支出165,162,088.70元，占总支出的96.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58,754,576.36元，增长52.19%。其中：基本支出减少1,281,024.00元，下降17.20%；项目支出增加60,035,600.36元，增长57.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年剩余的专项债券资金在2023年支出，导致项目支出增加；2023年人员减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,165,693.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,812,397.51元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353,296.08元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165,162,088.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.太平洋建设集团承建工业园区基础设施工程项目支出7,000,000.00元，用于保障工业园区基础设施建设。

2.升规达限稳增长奖励及财务基础规范化补助支出1,114,200.00元，用于兑现稳增长相关政策。

3.元谋市场经营服务中心事业人员补发工资等经费支出254,618.59元，用于解决元谋市场经营服务中心事业人员补发工资等问题。

4.健康县城建设三年行动专项支出80,000.00元，用于推进健康县城建设三年行动工作。

5.化解历史债务缺口支出59,997.62元，用于化解元谋县工业信息化商务科学技术局历史债务资金缺口。

6.扶持补助外贸出口企业支出248,728.00元，用于扶持元谋县外贸出口企业完成出口任务。

7.工业园区建设项目前期经费支出17,994.65元，用于园区项目前期工作。

8.重点税源企业补贴支出20,000.00元，用于重点税源企业担保贷款利息和担保补贴。

9.工业领域节能专项资金支出60,000.00元，用于推动企业开展节能降耗工作。

10.企业技术中心认定补助支出1,100,000.00元，用于推动企业创建申报技术中心工作。

11.工业发展专项支出700,000.00元，用于鼓励和扶持企业上市工作。

12.中小企业发展专项支出2,830,000.00元，用于专精特新中小企业补助。

13.科技奖补支出120,000.00元，用于推进企业科技研发投入工作。

14.会展发展专项支出15,000.00元，用于支持企业参展工作。

15.商贸流通专项支出870,500.00元，用于促进商贸流通行业发展。

16.科技项目科技活动专项支出395,115.00元，用于科技政策宣传、指导建立研发项目、科技工作考察和学习等活动和企业科技项目奖补。

17.商务建设发展专项支出455,510.00元，用于新达限企业奖补、促销活动开展、市场监测共计业务培训工作。

18.服务业发展专项支出4,020,000.00元，用于县域商业行动建设项目补助。

19.预算内前期项目经费支出10,000.00元，用于冷链物流项目前期工作经费。

20.中小微企业纾困发展以奖代补支出3,972,000.00元，用于中小企业纾困奖补工作。

21.元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设支出50,000,000.00元，用于元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目开展。

22.元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房建设支出89,262,510.00元，用于元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房建设项目开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出30,468,496.07元,占本年支出合计的17.78%。与上年相比增加10,046,974.00元，增长49.20%,主要原因是2023年积极向上争取项目补助，获得11,922,000.00元项目补助资金；加之拨付了部分建设项目工程款，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出905,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于商贸事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,022,309.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于科学技术类项目研发支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,924,076.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出336,597.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于职工医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出260,819.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于能源节约企业补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出20,813,903.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.31%。主要用于人员工资经费、工作经费、项目补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出；

15.商业服务业等（类）支出4,883,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于内外经贸项目资金支出；

16.金融（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商贸企业补助支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出301,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为55,000.00元，完成年初预算的183.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为55,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的183.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目支出预算较少，大部分项目资金靠上级转移支付安排，以及上年度存量资金支出按照县级要求支出进度加快。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39738.17元，下降41.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13761.83元，增长33.37%；公务接待费支出决算减少53500.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年严格执行厉行节约，节省经费开支，因此“三公”经费支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展及完成县委和县政府交办的其他任务等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出353,296.08元，比上年减少74,718.30元，下降17.46%，主要原因是2023年人员减少，加之节约支出，因此基本支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、银行手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额353,614,192.03元，其中，流动资产113,476,428.31元，固定资产858,527.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程123,805,454.47元，无形资产1750元（净值），其他资产115,472,031.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228,637,585.45元，其中固定资产减少879,446.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产88项，账面原值444,236.9元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42,600.00元，其中：政府采购货物支出12,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额42,600.00元，其中：授予小微企业合同金额42,600.00元。

四、部门绩效自评情况

元谋县工业信息化商务科学技术局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800647001111