监督索引号53232800236002601000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责落实国家、省、州有关中小学教师继续教育的法规、政策;负责全县中小学、幼儿园、骨干教师培训;负责全县中小学、幼儿教师的履职晋级培训;负责全县义务教育阶段新课程改革的师资培训:组织实施《云南省民族贫困地区中小学教师综合素质培训方案》;指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，承担全县基础教育教学的实验与研究;承担全县新教师的上岗培训工作;为全县中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年共组织教师参加了国培计划38期131人次（其中校（园）长任职资格和能力提升培训8期10人次、骨干教师培训11期27人次、教师能力提升培训16期82人次，心理健康教师培训3期12人次），省级培训39期67人次（其中校（园）长任职和能力提升培训3期11人次、骨干教师培训31期40人次、教师能力提升培训5期16人次），州级培训24期120人次（其中校（园）长任职和能力提升培训5期21人次，骨干教师培训8期51人次、新教师培训4期19人次、教师能力提升培训5期18人次、心理健康教师培训2期11人次），共计318人次教师参加了国家级、省级、州级培训。学校坚持培训前明确要求，培训中跟踪问效，回校后重实践应用指导，进一步提升培训效果。有效更新了教师教育观念，提高了教师专业化水平和学校领导的管理水平。

2、认真开展各类专项培训：心理健康教育培训，云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训，双语骨干教师培训，教育体育系统工作人员能力素质提升培训，“烛光行动”招聘志愿支教教师岗位培训，“万名党员进党校”暨中小学思想政治课教师培训，暑期教师研修工作，新招聘教师岗位培训，2022年义务教育阶段特殊教育学校教材国家级示范培训等。

3、充实骨干教师队伍发展;根据《楚雄州教育局印发<楚雄州骨干教师评选管理办法>（试行）的通知》(楚教发〔2016〕2 号）和《元谋县教育局关于印发<元谋县中小学、幼儿园骨干教师评选管理办法>(试行)的通知》（元教通〔2018〕49 号）文件精神，2023年5月，完成了对2020年认定的50名县级中小学幼儿园骨干教师、2021年认定的62 名县级中小学幼儿园骨干教师的考核工作和2022年县级中小学、幼儿园骨干教师评选工作，经资格审查、专家评审、征求相关股室意见等程序，共评选出县级骨干教师58 名，不断充实我县骨干教师队伍。

4、多措并举，全面推进语言文字工作。加强宣传，推普活动提升群众意识；加大培训，推普工作助力乡村振兴；积极参与，学校语言文字结出累累硕果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、语言文字办公室、总务后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县教师进修学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：元谋县教师进修学校。

纳入元谋县教师进修学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教师进修学校2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教师进修学校2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。2023年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教师进修学校2023年度收入合计2069974.40元。其中：财政拨款收入2069974.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少135925.66元，下降6.16%。其中：财政拨款收入减少135925.66元，下降6.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少导致经费减少。

二、支出决算情况说明

元谋县教师进修学校2023年度支出合计2069981.09元。其中：基本支出2069981.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少137030.67元，下降6.21%。其中：基本支出减少110630.67元，下降5.07%，项目支出减少26400.00元，下降100.00%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员减少导致经费减少，基本支出也减少。本年度本单位无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2069981.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2026850.72元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43130.37元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，其中，基本建设类项目支出0.00元。本单位2023年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2069981.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少137030.67元，下降6.21%,主要原因是本年在职职工人数较上年减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1361677.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于基本支出中教育支出1361677.87元（工资福利支出1318547.50元，商品和服务支出43130.37元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出424470.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%。主要用于事业单位养老支出-事业单位离退休220141.80元，事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204328.32元。

9.卫生健康（类）支出150603.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗-事业单位医150603.10元，事业单位医疗-公务员医疗补助65231.04元，事业单位医疗-其他事业单位医疗支出14878.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县教师进修学校资产总额59912.42元，其中，流动资产6487.51元，固定资产53424.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少263.44元，其中固定资产减少4478.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

元谋县教师进修学校2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

（）部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236002601111