元谋县凉山乡2023年度部门决算

监督索引号53232800555201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划、预算，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

政府工作的基本要求是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话及系列重要指示批示精神，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以日夜兼程的紧迫和担当、披荆斩棘的决心和勇气、风雨无阻的毅力和韧劲，砥砺奋进、开拓创新，推动全乡各项事业上台阶、见成效，交出“精彩纷呈”的凉山答卷。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.凉山乡农业农村服务中心

2.凉山乡林业和草原服务中心

3.凉山乡水务服务中心

4.凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.凉山乡国土和村镇规划建设服务中心

6.凉山乡社会保障和为民服务中心

7.凉山乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县凉山乡2023年度部门决算编报范围的单位共8个。其中：行政单位1个，即元谋县凉山乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.楚雄州元谋县凉山乡人民政府

2.凉山乡农业农村服务中心

3.凉山乡林业和草原服务中心

4..凉山乡水务服务中心

5.凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.凉山乡国土和村镇规划建设服务中心

7.凉山乡社会保障和为民服务中心

8.凉山乡财政所

纳入楚雄州元谋县凉山乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县凉山乡2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县凉山乡2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县凉山乡2023年度收入合计12452813.31元。其中：财政拨款收入12452813.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3749839.46元，下降23.14%。其中：财政拨款收入减少3659339.46元，下降22.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少90500.00元，下降100.00%。主要原因：一是本年度实施的财政衔接推进乡村项目减少，项目资金减少；二是其他收入减少90500.00元，同比下降100.00%，主要原因是：本年度减少了城乡居民惠民殡葬补助资金发放金额。

二、支出决算情况说明

元谋县凉山乡2023年度支出合计13216578.32元。其中：基本支出8149152.65元，占总支出的61.66%；项目支出5067425.67元，占总支出的38.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3438786.66元，下降20.65%。其中：基本支出增加302455.95元，增长3.85%；项目支出减少3741242.61元，下降42.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年新增退休人员2人，新增防雹作业车辆1辆，故基本支出增加；二是本年度实施的财政衔接推进乡村项目减少，惠农补贴项目资金收归县级主管部门发放，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县凉山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8149152.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7519367.21元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629785.44元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县凉山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5067425.67元。其中：基本建设类项目支出400000.00元。具体项目支出及开展工作情况：

1.一般公共服务支出157636.00元，主要用于人大换届工作、人大代表活动、人大展板制作等支出；

2.国防支出13000.00元，主要用于民兵建设和管理等支出；

3.公共安全支出20000.00元，主要用于无命案乡镇建设和平安建设工作经费等支出；

4.科学技术支出5000.00元，主要用于乡科协农民科学素质提升培训等支出；

5.社会保障和就业支出133975.04元，主要用于发放遗属补助、殡葬补助、残疾人两项补贴、临时救助等支出；

6.城乡社区支出100000.00元，主要用于城镇基础设施建设等支出；

7.农林水支出3864052.63元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目、产业发展及村组干部补助、护林员补助、森林资源培育补助、森林生态效益、草原生态补贴等支出；

8.交通运输支出196982.00元，主要用于道路管护等支出；

9.自然资源海洋气象等支出320000.00元，主要用于村庄规划项目等支出；

10.灾害防治及应急管理支出256780.00元，主要用于地质灾害防治补助、发放扑火队员工资、自然灾害救灾补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县凉山乡2023年度一般公共预算财政拨款支出13216578.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3297481.81元，下降19.97%，主要原因是本年度实施的财政衔接推进乡村项目减少，惠农补贴项目资金收归县级主管部门发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3651854.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%。其中：人大事务支出221857.60元，主要用于凉山乡人大人员经费及人大代表活动经费、办公经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2567276.38元，主要用于乡政府工作人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；统计信息事务2000.00元，主要用于统计专项普查活动经费支出；财政事务404403.27元，主要用于乡财政所人员经费及公用经费支出；纪检监察事务支出21451.00元，主要用于公用经费支出；群众团体事务支出19200.00元，主要用于人员经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出415666.12元，主要用于人员经费及公用经费支出；组织事务支出0.00元；其他一般公共服务支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于民兵建设和管理费用等支出。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于无命案乡镇建设和平安建设工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于乡科协农民科学素质提升培训经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出280815.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于文化站工作人员经费支出及聘用人员劳务费支出、基层公共文化服务免费开放工作经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1106067.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。其中：行政事业单位养老支出953660.42元，主要用于本部门退休职工养老金支出；就业补助支出2000.00元，主要用于外出务工补助资金支出；抚恤支出11232.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出82000.00元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出7200.00元，主要用于残疾人两项补贴、残疾人联络员生活补助支出；其他社会保障和就业支出49975.04元，主要用于社保大楼建设支出。

9.卫生健康（类）支出586450.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。其中：卫生健康管理事务支出187092.99元，主要用于人员经费及公用经费支出；行政事业单位医疗支出399357.58元，主要用于本部门行政人员及事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出194686.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。其中：城乡社区管理事务支出94686.81元，主要用于人员经费及办公经费支出；城乡社区公共设施支出100000.00元，主要用于村庄基础设施建设经费支出。

12.农林水（类）支出6162036.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心及水务中心人员经费及公用经费支出1324411.73元；动物防疫、退耕还林、公益林、乡村振兴基础设施、扶贫贷款小额贴息抗旱经费及产业支出3607087.88元；农村综合改革支出1080536.46元，主要用于村三职干部工资发放及行政村党建经费、办公经费支出及村委会人居环境整治提升经费支出；其他农林水支出150000.00元，用于支付社保大楼工程款。

13.交通运输（类）支出196982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于公路养护经费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出320000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。其中：自然资源事务支出20000.00元，主要用于村庄规划项目等支出；气象支出120000.00元，主要用于新增流动防雹点工作经费。

19.住房保障（类）支出422906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出256780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于发放扑火队员生活补助及自然灾害〔抗旱〕应急送水经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88502.00元，决算为115197.38元，完成年初预算的130.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为89545.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.73%，完成年初预算的149.24%；公务接待费支出年初预算为28502.00元，决算为25651.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.27%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算25651.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县凉山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88502.00元，支出决算为115197.38元，完成年初预算的130.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为89545.58元，完成年初预算的149.24%；公务接待费支出年初预算为28502.00元，决算为25651.80元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我乡2辆公务用车老化，公车性能降低导致公务用车维修费增加，公务用车加油费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3006.45元，增长2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4344.65元，增长5.10%；公务接待费支出决算减少1338.20元，下降4.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，公车性能降低导致公务用车维修费增加，公务用车加油费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到乡上开展工作、各项督查检查、考核，以及招商引资和协调解决开展各项业务工作发生的正常合规接待等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县凉山乡2023年机关运行经费支出599545.44元，比上年增加240825.00元，增长67.13%。主要原因是，办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费增加等支出增加。部门机关运行经费主要用于全乡全年各中心、所办公用品采购、报刊征订、会议费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费增加等日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县凉山乡资产总额104010309.57元，其中，流动资产591844.51元，固定资产7752991.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1969973.28元（净值），其他资产93695500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7227739.55元，其中固定资产增加6144389.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额331748.55元，其中：政府采购货物支出331748.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800555201111