中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度部门决算

监督索引号53232800113101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室，成立于1984年2月25日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的领导，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用。2023年，召开党组会16次，专题研究机关党建工作4次，组织开展“主题党日”活动10次、讲授专题党课5场次，积极参与社区“双报到双服务双报告”活动28次130小时，支部党员志愿者积极参与元谋县新时代文明实践活动21次；组织召开党组理论学习中心组会议9次，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、凝聚力量、推动工作；坚持正面宣传的方针，弘扬主旋律，传播正能量，确保正确的舆论导向。

2.认真履行政协职能职责，扎实推进政协工作提质增效。根据报县委审定的年度重点工作计划安排，对“农村生活垃圾源头减量和清运处置、文化旅游康养产业发展、优化营商环境培育壮大市场主体、新时期产业工人队伍建设”4个议题开展深入调研，经政协常委会协商讨论后形成高质量的调研报告4篇，为县委县政府提供决策参考；同时，围绕主题教育调查研究的要求，按照县委的统一安排，主席班子成员选定“打造现代种业强县、推进全省善治乡村试点、争创省级健康县城、推进绿美元谋建设、推进农村人居环境整治提升”5个课题报县委审定后开展深入调研；按照县委领导的要求，组成调研组对“我县公共租赁住房运营管理情况”开展重点调研，圆满完成县委领导安排的工作任务；县政协常委会分别听取10个县级部门相关工作情况汇报；主席班子成员带队，对“林长制”“河湖长制”“耕地保护党政同责”落实情况开展专项督察，有效推进相关工作的落实；对“长江十年禁渔落实情况、元谋县幼儿园创建省一级一等示范幼儿园推进情况、农村公厕运维管护长效机制情况”等8方面工作开展专项民主监督，形成专项民主监督报告报县委县政府；配合参与州政协民族团结进步示范区建设视察组到我县开展视察工作，为全州民族团结进步示范区建设工作作出积极努力；针对群众反映的难点、热点、堵点问题对“规范小区物业管理工作、实施公民道德建设工程、加强房车营地规划建设管理”等8个专题开展专题协商，形成专题协商报告报县委县政府；深入推进“协商在基层”，以“助推普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步”为切口，深入乡镇、村组组织“开展院坝协商·建设文明村寨”协商议事活动14场次，达成38条协商成果，有效推进基层社会治理效能、促进社会和谐稳定。今年来，共迎接配合省州政协考察调研10场次，配合省内外友邻县市政协考察调研23场次。

3.围绕中心服务大局，助力全县经济社会高质量跨越式发展。班子成员认真履行职责，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，各项工作有序推进；积极谋划和参与外出招商活动8次，有效助力全县重点工作、重点产业和重大项目建设取得新突破；认真组织机关干部开展人居环境整治提升工作，主席班子成员经常到挂点联系乡镇、社区指导督促国家卫生县的创建和农村人居环境整治提升工作；强化政协机关环境卫生整治提升，协调争取资金对政协机关办公楼进行修缮加固，为干部职工营造安全干净整洁的办公环境；认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，机关干部职工分别挂包物茂乡凹鲊和虎溪两个村委会65户脱贫户，派出1名驻村工作队员，担任物茂乡凹鲊村第一书记；引导广大政协委员支持和助力发展产业、脱贫群众就业、壮大集体经济、群众素质提升和人居环境改善等工作。

4.强化固本强基，建设勇于担当作为的高素质政协干部队伍和委员队伍。坚持把提升委员履职能力建设和机关自身建设相结合，着力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员和政协干部队伍；严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和县委的工作要求，扎实推进“清廉元谋”建设十大行动，压紧压实管党治党责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，即办公室、提案委员会、经济农业农村和资源环境委员会、社会和法治委员会、教科卫体和文化学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度收入合计8823098.71元。其中：财政拨款收入8460098.71元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入363000.00元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计减少1588881.07元，下降15.26%。其中：财政拨款收入减少1757624.44元，下降17.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加168743.37元，增长86.87%。主要原因分析：一是财政拨款收入减少1757624.44元是因2023年我单位正常退休2人，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少；二是其他收入增加是因为增加全州政协系统职工运动会会议经费350000.00元，减少调整存量资金收入179800.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度支出合计8862138.74元。其中：基本支出7719378.36元，占总支出的87.11%；项目支出1142760.38元，占总支出的12.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1538880.91元，下降14.80%。其中：基本支出减少1968919.67元，下降20.32%；项目支出增加430038.76元，增长60.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是基本支出减少是因2023年度我单位达到正常退休2人，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少；二是项目支出增加是因2023年度州政协系统职工运动会在我县召开，增加会议费350000.00元，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7719378.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7087203.21元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632175.15元，占基本支出的8.19％。人均日常公用经费支出19156.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1142760.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.税务部门拨入个人所得税手续费1456.63元，用于保障政协工作的办公经费支出；

2.县移民局拨入三峡公司水电移民工作经费50583.40元，用于保障乌东德水电移民工作矛盾纠纷化解工作；

3.元财行〔2023〕39号办公楼渗漏修缮经费318580.00元，用于改善政协机关办公楼渗漏工程修缮支出；

4.元财行〔2023〕33号专项工作经费21964.00元，用于保障政协信息宣传、理论研究、学习考察、调研活动等工作发生的办公费、差旅费等支出；

5.元财行〔2023〕33号推进健康县城建设三年行动专项资金49970.40元，用于保障政协办在推进健康县城建设三年行动发生的宣传费、劳务费等支出；

6.元财行〔2023〕80号政协工作经费46559.93元，用于保障政协在开展田长制、林长制和河长制度督查，助推生态环境提升；“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，提升基层社会治理效能等方面产生的办公经费支出；

7.州政协拨入第八届政协系统运动会经费350000.00元，用于保障州政协系统职工运动会期间发生的会议费；

8.元财行〔2023〕47号政协元谋县委员会十届二次会议专项经费111453.00元，用于保障政协元谋县委员会十届二次全会会议期间发生的各项支出；

9.元财行〔2023〕33号例会经费16000.00元，用于保障政协常委会例会期间办公经费；

10.元财行〔2023〕33号政协委员活动经费137029.02元，用于保障政协委员视察、调研、开展民主监督和信息宣传等工作；

11.元财行〔2023〕72号省级2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金24952.00元，用于保障协商在基层办公环境，改善更新委员工作室办公设备，购买办公电脑和打印机；

12.元财外〔2023〕15号招商引资目标考核激励奖补经费14212.00元，用于保障在招商引资工作中发生的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出8460098.71元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比减少1759400.94元，下降17.22%,主要原因是2023年度我单位达到正常退休2人，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6328638.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1261943.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金；

9.卫生健康（类）支出412138.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出457378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84700.00元，决算为77681.98元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为73788.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.99%，完成年初预算的92.24%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为3893.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.01%，完成年初预算的82.83%，具体是国内接待费支出决算3893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84700.00元，支出决算为77681.98元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为73788.98元，完成年初预算的92.24%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为3893.00元，完成年初预算的82.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16553.75元，增长27.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13458.75元，增长22.31%；公务接待费支出决算增加3095.00元，增长387.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：一是公务用车运行维护费支出决算增加13458.75元是因2023年度到物茂开展森林防灭火工作持续时间长、陪同政协系统考察调研增加，公务用车燃油费、维修费也随之增加；二是公务接待费支出决算增加3095.00元是因2023年度配合省州政协系统及省内外友邻县市政协考察调研增加，所以导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协委员视察、调研、民主监督、协调在基层等开展重点工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协系统及省内外友邻县市政协考察调研、民主监督、协商在基层等工作中发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年机关运行经费支出632175.15元，比上年减少31115.07元，下降4.69%，主要原因分析：全年工作推进正常，办公费、水费、电费及其他交通费日常支出低于上年度，邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出较上年增加。2023年部门机关运行经费主要用于办公费56163.71元、水费8256.00元、电费11700.00元、邮电费19776.25元、差旅费18000.00元、公务接待费3893.00元、劳务费20000.00元、工会经费67592.88元、公务用车运行维护费60000.00元、其他交通费用358193.31元、其他商品和服务支出8600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会资产总额538708.77元，其中，流动资产87606.39元，固定资产451102.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280048.50元，其中固定资产增加39992.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额39992.00元，其中：政府采购货物支出39992.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二．财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四．项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800113101111