元谋县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53232800273101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。7.组织开展全县城乡青少年科技活动。8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。9.承办中共元谋县委、县人民政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共元谋县委、县人民政府的坚强领导和州科协的精心指导下，县科协紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府工作思路和中心工作，认真开展科普宣传、科普惠农兴村和科普示范项目实施，抓实全民科学素质工作，深入推进作风革命效能建设，各项工作稳步推进，成效明显。

1.强化统筹协调，认真履行职责。（1）认真做好农民专业合

作组织工作协调领导小组办公室日常工作，完成农民合作组织信息采集工作，并及时更新电子信息库；抓好农民合作组织的培育发展工作。年内，分别在元马镇、黄瓜园镇和江边乡组建了元谋县彝傈刺绣协会、元谋县艺园热带果蔬协会和元谋金桔园果蔬种植协会，发展个人会员171人；新发展农民专业合作组织53个，新增成员421人，其中：农民专业协会3个，会员171人（户）；农民专业合作社50个，社员250人，合作社成员出资11823.86万元。至今全县累计发展农民专业合作组织848个，成员 47953人（户），其中：农技协 292个，会员 39816户；合作社 556个，社员8137人。

（2）认真做好农民合作组织的科普项目申报与实施、骨干培训工作，促进合作组织规范发展。年内，分别为5个农民合作组织争取科普项目5个，获得资金补助32万元。同时做好2024 年省级科普示范农技协、科普示范基地、科普示范社区和科普带头人的评选储备工作。

（3）加大统筹服务力度，合力推进农合组织健康发展。一是实施“互联网+农技协行动”，推进农技协信息化建设。促进了元谋农技协转型升级和改革创新融合发展，为农技协助力产业发展办实事、好事，让农技协组织和服务在互联网上找得到、看得见、用得上。二是实施“智慧农民引领行动”，农技协组织成为农民科技实训阵地，组织农技协开展各种科技培训。三是大力推广农村实用技术，深入开展农村科普工作，大力宣传“农村科普带头人”扎根农村脱贫攻坚和乡村振兴的典型事迹。发挥农技协专家团队优势作用，助力乡村振兴不断推进。年内在元谋金桔园果蔬种植协会挂牌成立“科技专家服务站”1个。四是培养优秀农技协领办人，强化培训指导，引导新发展农技协注册为“中国智慧农技协”，加强“样板间”建设，突出实景展示，规范农技协按章程正常运作，对农技协转型升级和改革创新发展工作取得突出成绩的农技协组织和个人予以表扬和项目支持。

2.科普项目申报实施稳步推进。（1）争取到中国科协“基层科普行动计划项目”4个，获得项目32万元（其中：县科协支出31.7万元）。分别是：元谋东方红葡萄产销协会、元谋洋葱技术协会2个协会荣获全国科普示范协会，分别获得补助资金10万元，元谋县陈氏葡萄产销协会会长陈福生荣获全国科普带头人，获得项目资金5万元，公民科学素质提升项目获得补助资金7万元。

（2）争取到省级科普示范项目6个，获得项目137.4万元（其中：县科协支出42.81万元）。分别是：科普小镇项目50万元（江边乡科普小镇）：农函大办学培训2万元，项目资金主要用于到4个乡镇开展农函大培训。公民科学素质项目2.4万元，元谋圆融农业发展有限公司科技专家服务站20万元，云南省思农蔬菜种业发展有限责任公司专家工作站20万元，配备科普大篷车1辆43万元。

（3）争取到州级科普项目示范项目3个，获得项目8.2万元（其中：县科协支出1.57万元）。分别是：农函大办学培训项目3万元，元谋县艺园热带果蔬产销协会农技协转型升级1个2万元，公民科学素质提升工程3.2万元。

县科协共争取上级项目资金共计185.6万元（其中：县科协支出87.2万元），各类科普项目已组织实施完毕，经通过检查验收合格，项目资金拨付完毕。

3.全民科学素质明显提升。（1）抓好农村人才工作。组织开展农函大办学工作。全县开办烤烟、豆类、养羊、养牛、葡萄、黄瓜、洋葱等7个专业，共招收农函大学员1000人。其中：有党员351人，团员17人，村干部190人，少数民族590人，妇女316人，退役军人20人，建档立卡303人。农函大学员中有党员、村干部占学员总数54%。同时，认真实施农村党员、基层干部素质能力提升计划和农民技术职称评定，推荐上报州科协农职称130人，其中：初级职称120人，中级农村技师10人，农村党员65人，妇女37人，协会、企业骨干49人。

（2）抓好青少年科技创新大赛工作。一是积极组建元马镇小学机器人及无人机参赛队，参加2023年楚雄州第三届青少年科技创新大赛机器人和无人机竞赛，我县两个队4名学生不负众望，均取得优异成绩，荣获一等奖两个，二等奖两个，优秀科技教师奖一个。二是在2022年第37届云南省青少年科技创新大赛中，元谋县共有36项作品获奖。其中：科幻绘画30项（州级一等奖9项、二等奖16项、三等奖5项），科技实践活动4项（州级一等奖2项、三等奖2项），辅导员科技创新成果2项（州级三等奖1项，州级二将奖1项）。三是2023年第38届云南省青少年科技创新大赛参赛作品通过县级初评，向州科协推荐申报15项（科技创新成果项目8项，科技辅导员科技创新成果项目3项，机器人项目2个，无人机项目2项）。

（3）认真组织开展科普宣传活动。扎实开展“科技活动周”活动。4月20－26日，由工信商务科技局牵头组织县科普联席会议成员单位及企业等25家85人,在凤凰湖公园广场开展以“热爱科学、崇尚科学”为主题的科技活动周宣传活动。现场发放《防溺水科普宣传材料》《科普知识宣传手册》《元谋葡萄栽培技术》《楚雄州科学技术协会应急知识读本》及《健康知识小常识》等各类宣传页和宣传手册1000余份，现场工作人员接受群众相关咨询300多次。同时，参与社会科学普及宣传周活动。5月15日，县科协组织参与2023年元谋县社会科学普及宣传周活动，现场发放《云南科普报》400份，葡萄栽培管理书籍200本，全民科普素质读本200册，应急科普手册80本，科普袋400条，组织单位全体干部职工参加《社科普及宣传周万名党员党内法律法规》知识测试答题，全部获得100分的良好成绩。

（4）牵头组织开展2023年全国科普日活动。9月21日，县科协牵头组织25家成员单位及7家农协会在县城龙川街文化广场开展全国科普日活动。在活动现场，参与宣传工作人员60人、市民群众达5068人次、咨询服务2963人次、义诊服务153人次、展出展板39块，发科普资料5068份、科普书刊2841册、科普挂图130 张。成功举办元谋县2023年全国科普日活动，在全社会营造尊重科学、热爱科学、崇尚科学的良好氛围，进一步提升我县广大公民的科学素质，为《全民科学素质行动计划纲要》实施起到了较好的推动作用。

（5）组织开展2023年全国科普日楚雄州“大手拉小手—科技传播行动”科普专场报告会。2023年9月13日，楚雄州科协组织带领专家团队，分别在元马小学双龙校区和翠峰校区开展“大手拉小手—科技传播行动”科普报告进校园活动。来自云南省专家团队的中国科学院云南天文台研究员邓林华老师和中国人民解放军昆明民族干部学院作战模拟仿真教研室副教授王胜上校分别为师生们作题目为《爱发脾气的太阳公公》和《高技术在军事上的应用》的精彩科普知识讲座，432名师生参加了报告会，进一步激发了学生们勇于探索科学奥秘和爱科学、学科学、用科学的兴趣，提升广大青少年科学素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县科学技术协会。

纳入元谋县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会2023年度收入合计2299558.20元。其中：财政拨款收入2243558.20元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56000.00元，占总收入的2.44%。与上年相比，收入合计减少226034.63元，下降8.95%。其中：财政拨款收入减少147134.63元，下降6.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78900.00元，下降58.49%。主要原因是：人员变动（在职死亡1人，调进1人），基本支出有所减少，同时2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出，2023年未收到代扣代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会2023年度支出合计2452721.29元。其中：基本支出1408159.20元，占总支出的57.41%；项目支出1044562.09元，占总支出的42.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少212139.98元，下降7.96%。其中：基本支出减少242533.63元，下降14.69%；项目支出增加30393.65元，增长3.00%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。基本支出下降的主要原因是人员变动、工资调整等导致本年度基本支出较上年减少。项目支出下降的主要原因是卫生健康支出列入单位支出，2023年为深入贯彻落实党政机关过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县科学技术协会单位机构正常运转的日常支出1408159.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1284036.55元，占基本支出的91.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124122.65元，占基本支出的8.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县科学技术协会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1044562.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财教〔2023〕42号基层科普行动计划项目资金支出317000.00元，主要用于荣获全国科普示范协会和荣获全国科普带头人的奖励补助；

2.元财教〔2023〕33号省级科普专项转移支付项目资金支出428141.00元，主要用于配备科普大篷车1辆；

3.元财教〔2023〕36号推进健康县城建设三年行动专项资金支出50000.00元，主要用于健康县城建设工作；

4.元财教〔2023〕34号州级科协专项补助资金支出15693.00元，主要用于农技协转型升级和改革创新融合发展；

5.元财教〔2023〕36号县级科普专项经费支出24565.00元，主要用于开展公民科学素质提升工作；

6.以前年度结转项目经费资金支出：209163.09元，主要用于开展公民科学素质提升工作及科普信息化工程建设，加强科普精准化推送，提升公民科学素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2280143.20元,占本年支出合计的92.96%。与上年相比减少113004.63元，下降4.72%,主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1858043.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行124122.65元，科普活动1064562.09元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出257683.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于离退休人员的公用经费、机关事业单位养老保险支出及职业年金支出。其中：行政单位离退休132777.00元；机关事业单位养老保险117710.08元；

9.卫生健康（类）支出82284.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳医疗补助。其中：行政单位医疗38998.83元；公务员医疗补助36513.44元；其他行政事业单位支出6772.71元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出82131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，决算为404951.00元，完成年初预算的44994.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为404141.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.20%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为404951.00元，完成年初预算的44994.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为404141.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为810.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加404141.00元，增长49893.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加404141.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购入科普用车辆1辆，车辆购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是根据《中国科协科普部关于申报2023年科普大篷车项目的通知》（科协普函础字〔2022〕49号）精神，为进一步加强我县基层科普宣传活动，充实完善我县科普设备，更好地开展科普宣传工作。开支一般公共预算

财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆公

务用车购置费。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我县进行科普交流、指导工作的各级科协组织及相关单位工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会2023年机关运行经费支出124122.65元，比上年增加7925.75元，增长6.82%，主要原因是2023年公务出差次数增加。部门机关运行经费主要用于县科协机关本级机构运转所需的办公费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县科学技术协会资产总额99608.93元，

其中，流动资产51683.62元，固定资产47925.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157897.4元，其中固定资产增加12000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值29220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额416141.00元，其中：政府采购货物支出416141.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：各部门、各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273101111