元谋县自然资源局2024年部门预算公开

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元谋县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分元谋县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股

所属单位15个，分别是：

1.元谋县自然资源综合行政执法大队

2.元谋县不动产登记中心

3.元谋县土地储备地产交易管理中心

4.元谋县土地开发复垦整理中心

5.元谋县矿业权交易中心

6.元谋县自然资源局元马自然资源所

7.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所

8.元谋县自然资源局羊街自然资源所

9.元谋县自然资源局老城自然资源所

10.元谋县自然资源局物茂自然资源所

11.元谋县自然资源局江边自然资源所

12.元谋县自然资源局姜驿自然资源所

13.元谋县自然资源局平田自然资源所

14.元谋县自然资源局新华自然资源所

15.元谋县自然资源局凉山自然资源所

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于自然资源工作的重要指示批示精神，为实现元谋“五个强县”建设，聚力打造“四张名片”提供坚实的自然资源要素支撑与服务保障。

1.坚守底线红线，落实最严格的耕地保护制度。一是严格落实耕地保护党政同责。强化耕地用途管制，层层签订耕地保护责任书，严格检查考核、严肃问责追责，将划定的耕地和永久基本农田保护任务带位置分解下达落实到具体地块和图斑，全面落实“两平衡一冻结”制度，坚决遏制耕地减少势头。二是全面完成2024年补充耕地指标任务，加大补充耕地项目实施力度，制定项目图、时间表，挂图督战，确保按时完成年度补充耕地和垦造水田任务。三是抓实耕地流出整改。在抓好2021-2022年耕地流出整改收尾工作同时，抓好上年第一季度耕地流出整改工作。严格按照政策要求，及时将省州下发耕地疑似流出图斑下发到乡镇，制定一图斑一方案抓实整改工作。四是建立县、乡两级耕地保护长效机制。要建立耕地保护目标任务、考核量化、季度通报、源头监管等制度，打牢耕地保护制度基础。

2.坚持规划引领，坚决落实“多规合一”改革要求。一是规划引领优化国土空间布局。加快推进县、乡两级国土空间总体规划编制和报批，充分衔接州国土空间总体规划成果和我县“三区三线”划定成果，按时完成县乡国土空间总体规划编制和报批。二是抓实村庄规划数据库建设工作。目前，我县73个村庄规划已完成编制和审批工作，要按照省州要求抓好数据库入库工作，确保规划成果及时服务全县经济建设和社会发展。三是强化规划实施监督。严格落实“三区三线”空间管控要求，用好国土空间规划“一张图”实施监督系统，依法严肃规划许可管理，严格依据国土空间规划审批建设用地规划条件，确保规划权威性和严肃性。

3.坚持统筹协调，巩固提升要素保障能力。一是要建立成熟项目清单台账、通过部门联席专题会、上下联动机制，解决项目用地上报审批制约的前置条件。二是要倒排工作时限、提前介入、靠前服务，围绕省州重点项目攻坚一批、整改违法用地完善建设用地手续攻坚一批等保障项目用地需求。三是提升组件报件质量，提高前端初步审查效率，缩短县级滞留报件时间，采取业务培训、下沉到项目实地指导等措施，解决退件、补件耗时折腾的问题。四是全力推进集体经营性建设用地入市试点工作。把入市试点工作作为当前的一项重要政治任务和“一把手工程”抓落实，压实责任，讲清政策，算清经济账，加大招商引资力度，确保集体经营性建设用地入市取得实效。

4.严格依法行政，强化自然资源执法监管。一是全力推进土地卫片执法违法图斑整改，重点抓好2019年至2022年全县土地违法违规问题未完成整改任务和今年全县土地违法违规问题整改工作，按省州要求坚决完成整改任务。二是持续推省委巡视反馈197.27亩土地违法违规问题整改，要制定责任清单，时限清单，做到整改一件，销号一件。三是抓实各类专项整治。持续推进农村乱占耕地建房专项整治、县城建成区违法违章建（构）筑物清理整治等工作，营造良好的自然资源管理秩序。

5.坚持保护利用，增强矿产资源保障能力。严格执行矿产资源法律法规和相关政策，规范矿业权新立、延续、变更等审核审批工作。积极推进绿色矿山评估和推荐，抓实关闭矿山的复绿验收，复绿验收通过及时办理矿权注销手续。积极配合做好三年找矿行动，为我县矿产资源开发利用提供基础数据。认真落实元谋县与云南省煤田地质局在自然资源领域开展合作事项，不断提高我县矿产资源勘查开发水平。

6.坚持人民至上，全面提升地质灾害防治能力。认真履行县地质灾害应急指挥部办公室牵头抓总职责，压紧压实各级各有关部门地质灾害防治责任。指导和督促各乡镇加快推进搬迁避让项目旧房拆除进度。管好、用好地质灾害隐患点监测人员。加强地质灾害易发重点部位和薄弱环节的值守、巡查、监控、防护工作，用好信息技术手段和人防技防措施，提高预警预报能力，最大限度守护人民群众生命财产安全。加大地质灾害工程治理，抓好黄瓜园镇淇柳干河泥石流治理项目后期管护和审计验收等工作，确保项目发挥最大效益。

7.坚决从严管理，持续深入推进“两个革命”。一是认真学习贯彻习近平总书记关于反腐倡廉的重要论述、重要指示批示精神，不断增强贯彻落实的思想自觉、行动自觉。二是聚焦土地、矿产、规划、审批等重点领域关键环节，紧盯关键少数、关键岗位，盯住重点人、重点事，持之以恒营造风清气正的政治生态。三是深入推进“两个革命”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力践行“三法三化”“三个马上”，保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，敢于斗争、善于斗争，提高干事创业、狠抓落实的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制9，工勤人员编制1人，事业编制60人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8897.91万元，其中：一般公共预算1047.85万元，政府性基金7743.70万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入106.36万元。

与上年对比减少1270.14万元，主要原因分析是：2024年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地费用等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8791.55万元，其中:本年收入8791.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047.85万元，政府性基金预算财政拨款7743.70万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少1174.47万元，主要原因分析是：2024年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地费用等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8897.91万元。财政拨款安排支出8791.55万元，其中：基本支出1040.65万元，与上年对比增加113.23万元，主要原因分析是：本单位较上年增加在职职工9人，故本年人员工资、保险等基本支出预算增加；项目支出7750.90万元，与上年对比减少1287.70万元，主要原因分析是：2024年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地费用等减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休48.25万元，主要用于保障单位退休人员的养老金;

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出94.55万元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费;

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.08万元，主要用于发放遗嘱生活补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.71万元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费;

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.92万元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助25.17万元，主要用于保障单位在职职工公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其它行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出；

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出7743.70万元，主要用于征地补偿费、失地农民保障金、偿还到期本金、利息等支出；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行766.65万元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出;

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金69.21万元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费；

2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治7.2万元，主要用于地质灾害监测员补助经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县自然资源局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县自然资源局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县自然资源局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.13万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.99万元，较上年减少0.21万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县自然资源局2024年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.21万元，下降9.55%，国内公务接待批次为31次，共计接待248人次。

减少原因是:中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县交通运输局2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2024年机关运行经费安排69.13万元，与上年对比减少362.39万元，下降83.98%，主要原因分析是：元谋县土地整治规划报告编制、元谋县元马镇等土地利用总体规划修改及规划评估修改方案、元谋县姜驿等4个乡镇白果等9个村城乡建设用地增减挂钩项目折旧区土地复垦等项目相继完工，本年不再安排相关委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县自然资源局资产总额13592.52万元，其中，流动资产6979.80万元，固定资产123.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6486.61万元，无形资产3.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1394.10万元，其中固定资产减少5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县自然资源局2024年部门预算表

元谋县自然资源局

2024年2月7日

监督索引号53232803200300111