元谋县物茂乡人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53232800555800000

元谋县物茂乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县物茂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县物茂乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县物茂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县物茂乡人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县物茂乡人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是:

1、物茂乡林业和草原服务中心

2、物茂乡水务服务中心

3、物茂乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、物茂乡农业农村服务中心

5、物茂乡国土和村镇规划建设服务中心

6、物茂乡财政所

7、物茂乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年，全乡经济社会发展的总体思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、州委、县委全会和经济工作会议精神，全面深化改革，聚焦基层治理、投资拉动、产业强乡、生态优先、人民至上、安全发展，着力转方式、调结构、提质量、增效益，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化的物茂篇章。

经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6.00％；地方财税收入增长6.00％；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

（一）聚焦基层治理，建设和美乡村。深入实施乡村振兴“十百千”示范工程，持续推进农村人居环境整治提升行动，深入推进厕所革命、垃圾处置和污水治理，完善农村卫生保洁收费制度，完成村小组生活污水治理。

（二）聚焦投资拉动，增强发展后劲。牢固树立“项目为王”理念，大抓项目，抓大项目，精心谋划、积极招引、落地开工一批投资体量大、产业质态优、发展前景好的优质项目，以高质量项目培强高质量发展后劲。加快实施土林修复性公路养护、道路硬化、集镇抗旱应急供水等项目。全力推进灌溉工程和西片区城乡供水一体化项目建设和土地整治项目。力争在基础设施建设方面取得新的更大突破。

（三）聚焦产业强乡，提升发展质效。发展绿色能源。全力服务保障光伏项目建设。发展绿色农业。不断培强壮大绿色有机蔬菜种植，持续加大招商引资力度。积极稳妥扩大有机蔬菜种植规模。稳妥推进雪茄烟种植，打造全省知名的雪茄烟优质烟叶种植基地。加快肉牛肉羊产业高质量发展。发展现代种业。持续发展巩固制繁种产业，打造全县知名的良种繁育基地。发展乡村文化旅游。充分发挥土林品牌效应，持续加大招商引资力度，在农文康旅融合促进乡村旅游发展上取得新的突破。

（四）聚焦生态优先，推进绿色发展。扎实推进“河（湖）长制”工作，持续抓好河湖“清四乱”工作常态化规范化，严格落实禁渔期要求，实施新河水库集中式饮用水水源地保护项目。全面落实农业面源污染“一控两减三利用”，加强土壤污染源头管控和修复治理。推进生活垃圾分类处置，接续推进城乡绿化美化三年行动，全面推行“林长制”，开展全域绿化、全民义务植树活动。

（五）聚焦人民至上，增进民生福祉。深入实施文化惠民工程，推动城乡公共文化服务均衡发展。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，加大非物质文化遗产传承保护和创新发展。加强基层医务人员培训，完善社会救助、医疗救助、社会福利等制度。抓好优抚政策落实，切实保障退役军人合法权益。

（六）聚焦安全发展，增强底线思维。强化宣传引导，严厉打击非法金融、电信诈骗、赌博等违法犯罪活动。全面落实安全生产责任制，强化应急物资保障。加强道路交通安全管理，遏制重特大道路交通事故发生。持续加强社会治理，全面推进市域社会治理现代化试点工作，依法严厉打击违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1293.54万元，其中：一般公共预算1268.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比增加9.57万元，主要原因分析为我单位在职职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1268.54万元，其中:本年收入1268.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.43万元，主要原因分析是：1.我单位烤烟工作经费较上年度减少；2.我单位厉行节约，严格压缩三公经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1293.54万元。财政拨款安排支出1268.54万元，其中：基本支出1213.11万元，与上年对比增加42.41万元，主要原因分析为我单位在职职工增加4人，人员经费预算增加；项目支出55.43万元，与上年对比减少57.84万元，主要原因分析为我单位纳入预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.91万元,主要用于保障人大工资、保险支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.80万元,主要用于保障乡人大工资福利支出、商品和服务支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行318.42万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.42万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.40万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行83.94万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.51万元，主要用于保障农村（社区）党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障征兵宣传服务支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化32.53万元，主要用于保障文化站工作人员工资福利支出、商品和服务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.38万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.30万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.15万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.98万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.00万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.45万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.86万元，主要用于保障原大队干部生活补助；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行64.10万元，主要用于乡社会保障中心工资福利支出和商品服务支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.91万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.72万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.65万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于保障职工大病保险和工伤保险的缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行131.77万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展7.73万元，主要用于保障我乡烤烟工作开展中的办公、会议及劳务支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构55.34万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行37.08万元，主要用于保障乡水务服务中心工资福利支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助159.60万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护11.12万元，主要用于保障

2210106住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房1.00万元，主要用于保障单位公租房维修维护。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.20万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县物茂乡人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县物茂乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县物茂乡人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额28.00万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.71万元，较上年增加22.91万元，增长293.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县物茂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县物茂乡人民政府2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年减少0.09万元，下降5.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

减少的原因是：我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县物茂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，较上年增加23.00万元，增长383.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费增加原因是2024年预计采购公务用车1辆；公务用车运行维护费减少的原因是：我单位实有在编公务用车数量较往年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县物茂乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2024年单位运行经费安排87.16万元，与上年对比减少70.64万元，主要原因分析为我单位本年度无推进健康县城三年行动专项资金与化解债务支出资金，全年烤烟工作经费及劳务费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，谋县物茂乡人民政府资产总额12034.46万元，其中，流动资产193.95万元，固定资产11840.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11840.51万元，其中固定资产增加11782.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分物茂乡人民政府2024年部门预算表（详见附表）

物茂乡人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800555800111