元谋县供销合作社联合社2024年部门预算公开

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元谋县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分元谋县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元谋县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县供销合作社联合社是县委、县人民政府领导下的为农服务的全县供销合作社的综合性经济联合组织，为元谋县人民政府直属事业单位，由县财政全额拨款，机构规格为正科级。以服务“三农”为宗旨，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务;监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）机构设置情况

我社共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚守初心使命，持续巩固为农服务主阵地。一是着力做好春耕农资保供。加强对各基层社和农资经营网点的监管及督促检查，积极组织各基层社和农资经营网点做好农资储备、调供工作，截至目前，全县供销系统调入各种化肥37521.44吨，农药499.18吨，农用薄膜1361.8吨，种子336.5吨；销售各种化肥37953.01吨，农药490.94吨，农用薄膜1338.6吨。二是加快食用菌产业发展步伐。充分利用食用菌资源，加快推进人工栽培菌生产发展，不断提升野生食用菌加工生产水平。截至目前，野生食用菌产量1425吨，产值9876万元；栽培食用菌491.54吨，产值达522.9万元。三是经济指标稳步增长。截至目前，实现销售总额198804.27万元，农产品电子商务销售额2601万元，农产品销售额161914.3万元，从农业生产者购进农产品156351万元，农产品批发市场交易额16107万元。

2、创新服务方式，着力构建为农服务新格局。一是巩固农资配送网络。全力打造全县供销系统农资销售网，健全县乡村“三级”农资配送体系，发挥庄稼医院作用，积极推进科学用肥用药，减少化肥农药用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度。截至目前，销售有机肥15325吨。二是拓展农村电商经营服务体系网。截至目前，新建农村电商服务站1个，新建电商基地1个。三是加快助农服务体系建设。创新发展专业化社会化服务组织，以开展土地流转、土地托管、农机作业、联耕联种、代耕代种、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务为抓手，根据各乡镇不同的地理条件和农作物种植结构，积极培育多元化托管服务主体。截至目前，已完成土地全托管面积3900亩，农业社会化服务面积8600亩。依托楚雄元谋双航再生资源回收有限公司建成回收网点1个，依托新华桃李农民产销专业合作社建成桃李基地1个。

3、完善治理体系，夯实为农服务基础显成效。一是推进基层社改造提升。按照巩固存量、提升质量的原则，把基层社建设与乡村产业发展结合起来，拓展服务领域，充实服务功能。截至目前，规范农民专业合作社5个，改造升级薄弱基层社1个，改造升级农村综合服务社数量5个，发展基层社社员7886人。二是完善联合社治理结构。于2023年10月18日，召开元谋县供销合作社联合社第二次代表大会，讨论通过《元谋县供销合作社联合社章程》，选举产生了元谋县供销合作社联合社第二届理事会理事、理事会主任、理事会副主任和第二届监事会监事、监事会主任。供销合作社联合社代表大会、理事会、监事会“三会”制度的进一步完善。

4、正视短板问题，全力推进遗留问题化解。一是摸清供销系统改制情况。成立元谋县供销综合改革工作领导小组，全面统筹协调推进供销系统改革相关工作。聘请第三方对姜驿供销社社有资产进行审计评估，进一步划清改制剩余社有净资产与新型基层社企业资产的产权。二是逐步规范产权登记。规范供销合作社不动产权属统一登记，做好供销合作社不动产权登记工作。积极协调解决平田、老城、姜驿供销社土地面积证实不符相关问题。截至目前，完成4宗经营用地变更登记手续。

5、坚持从严治党，全面提升干事创业精气神。一是强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和指示批示精神，扎实开展政治理论学习，严格落实“三会一课”制度，强化全社党员干部思想教育和政治担当，自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治“三力”。二是全面从严治社。坚定不移推进全面从严治社，压实全面从严治党政治责任，严明政治纪律和政治规矩，对2名因违反工作纪律的干部职工追责问责；建立健全内部管理制度，规范日常教育管理，严格考核，让全社党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的良好环境。三是抓实问题整改。坚持举一反三、标本兼治、堵塞漏洞，坚定不移推进整改工作落实见效。共完成巡视巡察、审计、督 查 察检查等各类反馈问题整改事项18项，以高质量整改推动供销工作改革发展。积极配合县审计局专项审计调查，针对反馈县供销社元合公司和基层社社有资产管理中存在的28个问题，研究制定整改工作方案、整改工作措施，明确整改责任人和整改时限，持续推进问题整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年元谋县供销合作社联合社财务总收入197.15万元，其中：一般公共预算177.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年财务总收入210.01万元对比，较上年减少12.86万元，减少的主要原因：一是因我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年元谋县供销合作社联合社财政拨款收入177.15万元，其中:本年收入177.15万元，上年结转收入0.00万元。本年入中，一般公共预算财政拨款177.15万元，政府性基金预算财政收拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款总收入209.01万元对比，较上年减少31.86万元，减少的主要原因一是因我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年元谋县供销合作社联合社预算总支出197.15万元。财政拨款安排支出177.15万元，其中：基本支出177.15万元，与上年部门财政拨款基本支出203.01万元对比，较上年减少25.86万元，减少的主要原因是因我单位人员比上年减少1人，人员经费、公用经费减少，所以财政拨款基本支出较上年减少；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出6.00万元对比减少6.00万元，减少的主要原因是2024年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.02万元，主要用于保障行政退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.59万元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出0.42万元，主要用于支付为杨波缴纳1997年1月1日至1999年12月16日的养老保险支出及案件受理费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.79万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.72万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行115.23万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.20万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县供销合作社联合社无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县供销合作社联合社无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县供销合作社联合社无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费用均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待44人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费用均为0.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费用均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县供销合作社联合社2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排12.94万元，与上年对比减少1.56万元,下降10.75%，减少的主要原因是人员减少，相应的费用也就减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县供销合作社联合社资产总额10.74万元，其中，流动资产10.74万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.05万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县供销合作社联合社2024年部门预算表

元谋县供销合作社联合社

2024年2月7日

监督索引号53232803300200111