元谋县水务局2024年部门预算公开

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元谋县水务局2024年预算公开目录

第一部分元谋县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利水电工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股及水土保持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位将继续推进重点水利工程项目建设。1、元谋县鸡冠山小（一）型水库工程，该项目争取到增发国债水利领域项目补助资金10400.00万元。工程位于元谋县与永仁县交界处的永定河上，水库由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程最大坝高为69.30m，坝顶长180.4m，坝顶宽7m，总库容735.09万m³。坝型为堆石混凝土重力坝，工程等级IV级。输水工程从水库坝脚预埋取水管取水后通过管道将水输送至灌区，管进口设计流量1.0755m³/s（生态流量0.2414m³/s）。鸡冠山水库工程供水范围涉及永定河沿河灌片、大多乐灌片、小雷宰灌片、苴林灌片共四个灌片。输水工程线路总长27.566km，其中主管长21.974km，干管2条长5.582km。水库的建设任务是农业灌溉供水。水库建成后，设计年供水量1124.2万m³，设计灌溉面积3.0057万亩，项目批复总投资32780.66万元，总工期30个月，2024年我单位将继续推进项目主体工程建设。2、云南省元谋县龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道治理工程，该项目治理起点为牛街村，治理终点为黄瓜园大桥，治理河长10.057km，其中：主河道长8.812km，支流长1.245km（牛街河支流治理长0.24km，普登河支流长0.68km，东永河支流长0.325km）。新建河堤18.015km，其中：主河道16.679km(左岸新建河堤7.745km，右岸新建河堤8.934km)，支流1.336km（牛街河支流新建河堤0.152km（左岸新建河堤0.078km，右岸新建河堤0.074km），普登河支流0.847km（左岸新建河堤0.44km，右岸新建河堤0.407m），东永河支流0.337km（左岸新建河堤0.177km，右岸新建河堤0.16km））。工程位于黄瓜园镇，项目区保护龙川江黄瓜园镇两岸2.97万人，保护耕地2.45万亩。根据《防洪标准》(GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252－2000) 和《堤防工程设计规范》（GB 50286—2013）的规定，龙川江牛街（12+088.00m）至黄瓜园大桥（20+900.000m）段河道防洪标准为10年一遇，设计洪水1050m³/s。按2017年5月价格水平编制的云南省元谋县龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道治理工程可研估算总投资21920.40万元，2024年我单位将继续加强该项目前期工作推进，包含：环评方案编制、水保方案编制和项目勘察设计报告编制等。3、水资源管理项目，2024年我单位积极争取中央资金56.00万元，用于对坛罐窑、丙巷河、猛连、鼠街、卡莫、挨小河、丙令、麦浪8座水库灌区取水口取水在线监测计量设施建设。4、水土流失综合治理项目，2024年我单位积极争取中央资金800.00万元 ，用于云南省国家水土保持重点工程元谋县冷水箐生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目，具体为：农村综合治理区建设、生态廊道建设、基础设施建设、冲沟治理新建谷坊、河道清淤、林草措施等。5、山洪灾害防治项目，2024年我单位争取中央资金25.00万元，用于山洪灾害防治新建监测站点，对自动监测站遥测终端、监测设备、供电设备老化损毁的进行更换；对自动水位站遥测终端、监测设备及供电设备老化损毁进行更换；对视频站、图像站遥测终端、监测设备、供电设备老化或损毁进行更换。6、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，2024年我单位积极争取中央资金26.00万元，用于对全县山洪灾害防治非工程措施进行维修养护，保障监测系统、预警预报系统正常（含信息费用，专线费用）；开展山洪灾害防御群测群体系建设（含县级、乡镇级山洪灾害防御演练）。7、小型水库维修养护项目，2024年我单位争取中央资金480.00万元，用于9座小（1）型水库物业化日常维修养护，启闭设施维护、管理房维护、坝坡杂草清理、排水沟、引洪沟、溢洪道日常清理及73座小（2）型水库物业化日常维修养护，启闭设施维护、管理房维护、坝坡杂草清理、排水沟、引洪沟、溢洪道日常清理和其他工程部位局部维修养护。8、白蚁等害堤动物防治项目，2024年我单位争取中央资金10.00万元，用于小型水库白蚁等害堤动物日常检查。9、农业水价综合改革项目，2024年我单位争取中央资金42.00万元，用于元谋姜驿中型灌区流量计安装和元谋县农业水价精准补贴。10、按照相关协议规定，我单位积极争取县级资金132.80万元，保障按时归还世界银行贷款水土保持项目本息。11、元谋县虎跳滩水电站退出应急工程，积极争取县级资金35.00万元，用于支付该项目缺口资金。12、元谋县挨小河水库建设项目，积极争取县级资金60.00万元，用于支付该项目缺口资金。13、元谋县白塔水库工程，积极争取县级资金5万元，用于该项目前期工作的开展。14、元谋县弯腰树水库除险加固工程项目，积极争取县级资金5.00万元，用于支付弯腰树水库安全鉴定费。15、积极争取县级资金5.00万元用于河长制工作经费，保障我县河长制工作顺利开展。16、积极争取县级资金2.00万元，用于我单位内控制度建设。17、积极争取县级资金130.00万元，用于向上游水库购水解决我县城镇供水问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1878.61万元，其中：一般公共预算1655.81万元，政府性基金222.80万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少390.72万元，主要原因是元谋县小（二）型水库管理范围划定项目、元谋县大月旧水库引水主管道工程等项目已完工，预算项目减少，项目预算资金减少；2024年我单位实有人数83人，减少16人，对应的各类人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1878.61万元，其中:本年收入1878.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1655.81万元，政府性基金预算财政拨款222.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少390.72万元，主要原因是元谋县小（二）型水库管理范围划定项目、元谋县大月旧水库引水主管道工程等项目已完工，预算项目减少，项目预算资金减少；2024年我单位实有人数83人，减少16人，对应的各类人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1878.61万元。财政拨款安排支出1878.61万元，其中：基本支出1398.33万元，与上年对比减少335.41万元，主要原因是2024年我单位实有人数83人，减少16人，对应的各类人员经费减少。项目支出480.28万元，与上年对比减少55.31万元，主要原因是元谋县小（二）型水库管理范围划定项目、元谋县大月旧水库引水主管道工程等项目已完工，预算项目减少，项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.61万元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休94.61万元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.12万元，主要用于保障机关单位养老金支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15.00万元，主要用于保障遗属生活补助支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.87万元主要用于保障缴纳行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.39万元主要用于保障缴纳事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.78万元主要用于保障缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.60万元，主要用于保障缴纳在职人员大病医保；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出132.80万元主要用于保障云贵鄂渝水土保持世界银行贷款/欧盟赠款项目还本付息支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行910.39万元主要用于保障在职人员工资奖金津补贴、社会保险缴费、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、机关运行管理的办公经费、设备购置费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务34.71万元主要用于元谋县水务局内控制度建设、河长制工作经费和水利工作专项经费等支出；

2130305农林水支出-水利-水利工程建设82.77万元主要用于元谋县河道治理清与疏浚工程、元谋县虎跳滩水电站退出应急工程监理费、设计费、审计费和元谋县河道治理项目质量检测费等水利项目支出;

20130308农林水支出-水利-水利前期工作5.00万元，主要用于保障白塔水库工程前期工作支出;

2130315农林水支出-水利-抗旱130.00万元主要用于向上游水库购水经费支出；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出5.00万元，主要用于弯腰树水库安全鉴定支出;

2137302农林水支出-小型水库移民扶助基金安排的支出-基础设施建设和经济发展90.00万元，主要用于元谋县虎跳滩水电站退出应急工程和元谋县挨小河水库建设项目支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.93万元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县水务局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县水务局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县水务局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额12.96万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算3.96万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年减少0.2万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

水务局2024年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.2万元，下降5.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待430人次。

减少原因为水务局严格遵守厉行节约的原则，在公务接待中做到不铺张、不浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置预算均为0.00元。本年及上年公务用车运行维护费预算均为4.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县水务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县水务局2024年机关运行经费安排65.34万元，与上年对比减少69.95万元，主要原因是：单位实有人数减少，相关人员经费减少；单位厉行节俭，公务接待等费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县水务局资产总额42922.24万元，其中，流动资产22871.73万元，固定资产16.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20033.83万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41789.87万元，其中固定资产减少2.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县水务局2024年部门预算表

元谋县水务局

2024年2月7日

监督索引号53232800433200111