元谋县中医医院2024年部门预算公开

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元谋县中医医院2024年预算公开目录

第一部分元谋县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医药业务建设；建立与地方经济发展相适应的中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续医学教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构。包括：办公室、党建办、医务科护理部、设备科、感染管理科、药剂科办公室、财务科、网络信息管理科、后勤科、急诊科、内科、外科、肛肠科、骨伤科、针推科、康复科、检验科、功能科、药剂科、妇科、口腔科、治未病科、供应室、病案统计室、医保办公室、精神心理科、专家门诊、煎药室、麻醉科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面的工作，提高我院医疗急诊急救服务能力和管理水平，进一步提升医疗服务质量，持续巩固增强医院中医综合服务能力。

2.充分发挥中医药特色优势。一是充分发挥中医药龙头作用，加强中医药适宜技术推广培训。元谋县中医医院适宜技术推广中心已投入使用，进一步加强培训学习，制定培训计划，明确学习目标，强化工作措施，加大考核力度，确保中医药适宜技术在临床科室推广使用。重点是加强医护人员中医药适宜技术培训，如推拿、穴位注射、小针刀治疗等，每季度组织院内医护人员开展中医药适宜技术培训1次，每年召开全县各乡镇卫生院中医药适宜技术培训指导2次，培训人次不少于120人。二是积极推广使用省、州中医医院院内制剂。目前，我院使用省、州中医院院内制剂35种，计划年内使用州中医院院内制剂60种，进一步加大宣传力度，积极在院内、各乡镇卫生院推广省、州中医医院院内制剂使用，通过加大院内制剂的使用来提高临床疗效及助推中医药发展。三是充分发挥名医效应。加强名医馆专家门诊管理，固定名医馆专家门诊坐诊医师及上班时间，将每周专家上班时间公布在微信公众号上，让群众知晓，方便群众就诊。充分利用好名医馆、中医特色门诊、中医药适宜技术推广中心和中药熏洗室、泡脚室，加大宣传推广力度，提高中医药治疗水平，营造浓厚的中医氛围。四是加强名老中医传承。持续推进“师带徒”工作，利用李代琼、文雄等名老中医返聘坐诊带教机会，组织开展李代琼、文雄及院内李有荣省级名老中医、杨在华彝医药大师师承教育，认真开展跟师学习，完善工作制度及考核机制，加强跟师学习效果考核检验，确保跟师学习取得实效，让名老中医经验薪火相传。

3.抓好中医特色优势专科建设。一是持续巩固提升骨伤科、针推科2个省级重点专科建设成果，在经费投入、设备购置、人才培养方面优先保障；认真抓好康复科、妇科2个在建省级中医特色优势专科年度考核，严格按照工作要求和指标任务，认真做好专科建设工作，确保3年评审周期内完成评审验收；积极推荐肛肠科申报创建省级中医特色优势专科，2024年完成推荐申报工作。二是完成脾胃病科、老年病科分科建设。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，“二级以上综合医院和中医医院老年医学科基本实现全覆盖”要求，计划于2024年2月完成脾胃病科、老年病科独立设置。

4.抓好人才引进与培养。一是坚持“引进一批、培养一批、发展一批”原则，采取人才引进、人才招聘、返聘名医专家等方式充实人才队伍，加大人才培养和人才引进力度。年内计划招聘中医药专业技术人员10余人，选送骨干医务人员外出进修学习10余人。二是认真抓好“师带徒”工作，按照之前制定的“师带徒”工作实施方案，认真开展“师带徒”工作，各科室主任、医院名老中医、专家、群众口碑好的名老中医，要认真带好跟师学习徒弟，开展好跟师学习，每季度定期召开“师带徒”学习会议一次，专题研究“师带徒”工作，把“师带徒”工作落实落细。三是加强与省、州名老中医对接，建立名老中医专家工作站，积极邀请省、州名老中医每周或每月固定到我院坐诊1-2天，开展带教查房、疑难病例讨论、学术研讨、技术指导，帮扶我院培养名中医、提升中医药服务能力，带动年轻医生成长；进一步完善专家工作经费报销制度，提供经费保障。四是拓宽外省进修渠道。积极向上汇报请示，进一步拓宽外省进修渠道，每年选派1-2名骨干医师到外省知名医院进修学习，切实提高我院诊疗技术水平。

5.加强对口支援帮扶工作。一是加强医联体和专科联盟建设。积极与楚雄州中医医院和楚雄州第二人民医院汇报请示，2024年请求州中医医院在原基础上再下派2名专家长期到我院帮扶指导；请求州二院下派1名临床心理科医师到我院精神科指导开展临床心理疾病诊治。二是加强与云南省中医医院对口支援帮扶工作汇报对接。2024年积极与云南省中医医院汇报请示对口支援帮扶工作，请求省中医医院明确将我院纳入对口支援帮扶医院，签订帮扶协议，固定下派专家帮扶我院中医妇科、推拿科、泌尿科、肺病科、骨科、消化内镜等薄弱科室建设发展。三是积极开展医共体对口帮扶和义诊活动。2024年继续派驻骨干医生长期在老城乡、黄瓜园镇、羊街镇卫生院开展支援帮扶工作，帮扶羊街镇甘泉卫生室、姜驿乡水平石村卫生室打造中医特色卫生室；积极开展基层健康义诊活动，年内计划开展义诊活动12次；将物茂乡、羊街镇重性精神病患者纳入我院管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助73人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10006.99万元，其中：一般公共预算613.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9393.62万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入4190.33万元对比，增加5816.66万元，增长的主要原因是上年事业收入3574.35万元，事业收入增长5819.27万元，我院老院区成立中医适宜技术推广中心及部分科室分别开设在老院及新院区方便就诊患者同时增加我院医疗收入，新院区老年护理院开设医养运营管理等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入613.37万元，其中:本年收入613.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入615.98万元对比，减少2.61万元，减少的主要原因是上年在职在编职工1人退休，退休职工1人死亡故对人员经费补助部分有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10006.99万元。财政拨款安排支出 613.37万元，其中：基本支出613.37万元，与上年对比减少2.61万元，主要原因分析是退休职工1人死亡，故对基本支出补助部分有所下降；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休58.59万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.46万元，主要用于在职在编职工养老保险支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院389.19万元，主要用于在职在编职工工资、绩效等人员经费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.82万元，主要用于在职在编职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗 -公务员医疗补助23.21万元，主要用于在职在编职工公务员医疗保险补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.10万元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县中医医院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县中医医院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县中医医院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额232.30万元，其中：政府采购货物预算95.00万元、政府采购服务预算137.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县中医医院2024年公务接待费预算为0.00万元，，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县中医医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县中医医院资产总额14764.05万元，其中，流动资产2109.76万元，固定资产2919.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9422.07万元，无形资产312.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13545.33万元，其中固定资产增加2137.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县中医医院2024年部门预算表

元谋县中医医院

2024年2月7日

监督索引号53232800336101300111