监督索引号53232800646801000

目录

第一部分元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县地方公路管理段是元谋县农村公路养护管理的职能部门，属于交通运输局的下属事业单位，现有在职职工9人。具体职责：一是组织实施全县农村公路养护大中修工程；二是对县道日常养护管理、雨季水毁抢通和路面恢复；三是对乡道、村道的业务指导和检查考核。乡道、村道养护管理工作由乡镇人民政府承担，乡镇成立有农村公路管理所，具体负责乡道、村道的日常养护管理。农村公路养护管理分为养护大中修和小修保养两部分，大中修工程由地方公路管理段组织实施，小修保养按县、乡、村道分级养护。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.多措并举，加强农村公路日常养护管理工作

一是积极创新农村公路管理养护模式，激发村组乡道、村道养护管理积极性，预防性养护和修复性养护在全县范围全线铺开。2022年3月与云南泽驹建工有限公司签订了2022年县道、县管省道日常养护管理承包合同，主要负责路面养护、路基养护、构造物养护、公路标志标牌养护、排水系统养护、桥梁养护、路域环境整治及绿化等，2022年截至10月，清挖排水沟124公里，清挖土石方1.116万立方米，清扫路面 43.2万平方米，路肩杂草清理333.72公里。

二是结合我段及管养公路的实际情况，将日常养护分为南北两个片区，南片区由文增波、姚保华组成日常养护巡查小组，文增波负责；北片区由文云仙、文鸿冬组成巡查小组，文云仙负责，主要职责为管养的公路的小修保养、预防性养护、公路巡查检查、安全管理、日常养护考核及填写相关巡查记录等。形成了分工明确，责任有效落实的管理模式。

三是创新管理养护技术手段，农村公路管理养护高效运转。创新开发“智慧交通”软件，系统由农村公路综合管理平台+移动APP+元谋交通微信小程序组成，为县、乡农村公路管理部门和各级路长、路政员、养护人员、群众提供不同层级的服务。其一实现农村公路的数据管理、规划计划管理、建设项目管理、多巡合一管理、路长制管理、病害处置闭环管理的可视化；其二是养护管理各部门、群众可通过元谋交通微信小程序上报隐患、病害，公路养护部门克通过小程序及时精准处置，实现群众农村公路管理养护的参与度和获得感；其三是农村公路技术等级实时更新、交通路网可视化，为农村公路管理提供了有力的技术支持，确保农村公路管理养护工作高效运转。

2.加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件。对管养县道333.72公里农村公路进行预防性养护及小修保养，目前已完成路基换填4650立方米、水沟修复350米、路面裂缝沥青灌缝85000米、热油冷料层补法修复坑塘36450平方米、支砌挡墙589立方米，水泥混凝土修复6000平方米，标志标牌修复260余块，累计完成投资约240万元。

3.认真组织实施好修复性养护工程、安防工程和危桥改造工程

一是实施修复性养护工程项目工5个（热水塘至凤凰山段，新华至莲池线、元勐线2、S216羊街乡政府至山脚村段、大凉线起点至禾阳完小段），修复里程30.65公里，计划总投资1579.11万元，目前已全部完工投入使用；二是村道安防工程。2022年实施村道安防工程38条村道，计划投资515.58万元，处置隐患里程121.35公里，安装波形防护栏21000米，目前全部完工。三是危桥改造工程，2022年实施龙泉大桥及摩诃桥危桥改造工程，计划投入资金650万元，已完成龙泉大桥危桥改造工程，摩诃桥预计12月底完工投入使用。

1、龙泉大桥危桥改造项目完成投资450.95万元，已完工结算；2、元谋县2021年S324（元大线）平田至大姚段修复性养护工程，投资103.27万元，于2022年3月份完工；3、元谋县2021年卡莫公路安全隐患整治工程，投资160.1万元，于2022年3月份完工；4、元谋县2021年农村公路修复性养护工程一标段（老元勐线2），投资140.06万元，于2022年7月份完工；5、元谋县2021年农村公路修复性养护工程二标段（新华至莲池），投资58.81万元，于2022年6月份完工；6、元谋县2021年农村公路修复性养护工程三标段（凤凰山至热水塘），投资161.67万元，于2022年5月份完工；7、元谋县2022年农村公路村道安全生命防护及危桥改造工程（一标段），投资157.46万元，包含钻天坡进村公路延长线、钻天坡公路、小雪坡公路、大卡莫公路、鸟姑村进村公路、和尚村公路、下半箐村至金河村公路、杨家村至席草地村公路、石头山村道、老王麦地公路、南半鲁二村，已完成施工，目前处于验收阶段；8、元谋县2022年农村公路村道安全生命防护及危桥改造工程（二标段），投资127.09万元，包含冷水箐小学公路、小村公路、团结村至马吼村公路、得当足村公路、鸡冠山公路、文理村公路、汽车连专用线，已完成施工，目前处于验收阶段；9、元谋县2022年农村公路村道安全生命防护及危桥改造工程（三标段），投资221.76万元，摩诃桥危桥改造，正在施工中；10、元谋县2022年（江边乡、老城乡）30户以上自然村安防工程，投资102.26万元，包含江边乡法窝村、面前村进村道路至武老线、万松山公路；老城乡路古摸村、牛筋树村，已完成施工，目前正在验收；11、元谋县2022年（羊街镇、元马镇、黄瓜园镇）30户以上自然村安防工程，投资91.31万元，包含羊街镇李家村、度足村、卧丹村、小平地村、阿敲德村、洒洒依下村、大碧马村道、秧田箐村道，元马镇大罗岔村丙弄村，黄瓜园镇东山大沟93#匝至麻栗树小村、水井田、小罗岔村，已完成施工，目前正在验收；12、元谋县2022年S216（羊街乡政府至山脚村段）修复性养护工程，投资292.69万元，全长4.277公里，原路面为水泥混凝土路面，铣刨后铺设5.0cmAC-13细粒式沥青混凝土，已完成施工，目前正在验收；13、元谋县2022年大凉线（起点至禾阳完小）修复性养护工程，投资291.41万元，全长5.322公里，原路面为水泥混凝土路面，铣刨后铺设5.0cmAC-13细粒式沥青混凝土，已完成施工，目前正在验收；14、元谋县2022年桥梁养护工程，投资56.98万元，五大箐桥、香水箐桥修复防撞墙，黑石头箐桥和大己保桥桥墩防护，正在施工中；15、元谋县2022年农村公路（S324、尹花线、大凉线、环洲至凉山）安防工程，投资88.71万元，已完成施工，目前正在验收；16、金锁湾桥危桥改造工程，目前正在进行前期工作。17、元谋龙街渡红军人行桥延长线工程，投资8.8万元，铺装混凝土路面40米，安装镀锌方钢管护栏86米，已完工验收；18、元谋县2022年红旅路口改造及路面养护工程，投资7.9万元，浆砌石墙体54.2m³，垫级配碎石1650㎡，栽种绿化带20㎡，土石方开挖450m³，撒种格桑花35㎡，已完工验收。）

4.建设绿美交通。明确行动目标：打造绿美交通一路风景，使元谋之美留在路上。积极推进交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。在满足交通功能基础上，兼顾和谐惠民、直行直游，形成畅通、安全、舒适、美丽、绿色的出行环境，达到交通景观质量全面提升，驾乘体验显著改善。

明确建设任务：利用三年时间，建设绿美公路265公里，绿美省道20公里、绿美县道45公里、绿美乡道60公里、绿美村道140公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：段长室、办公室、工程技术统计室和财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是元谋县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地方公路管理段2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县地方公路管理段2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段2022年度收入合计30,735,593.11元。其中：财政拨款收入27,935,593.11元，占总收入的90.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,800,000.00元，占总收入的9.11%。与上年相比，收入合计增加12,482,414.43元，增长68.38%。其中：财政拨款收入增加17,641,914.43元，增长171.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,159,500.00元，下降64.82%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度加大对农村公路修复性养护及危桥改造工程的投入，实施项目的数量较上年增长较大，财政拨款收入较上年增加；其他收入减少的主要原因是本年度以存量资金性质拨入的资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段2022年度支出合计27,744,253.1元。其中：基本支出1,702,008.26元，占总支出的6.13%；项目支出26,042,244.84元，占总支出的93.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增4,837,192.87元，增长21.12%。其中：基本支出增加307,500.95元，增长22.05%；项目支出增加4,529,691.92元，增长21.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是职工基本工资较上年度有所增长；项目支出增加的主要原因是本年度加大对农村公路修复性养护及危桥改造工程的投入，实施项目的数量较上年增长较大，拨付工程进度款较多导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,702,008.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,647,206.35元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,801.91元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,042,244.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年公路建设支出133,648.09元，主要用于危桥改造建设；公路养护支出25,361,796.75元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出66,800.00元，主要用于农村公路生命安全防护工程建设；车辆购置税用于农村公路建设支出480,000.00元，主要用于农村公路生命安全防护工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出23,279,717.32元，占本年支出合计的83.91%。与上年相比增加8,013,817.14元，增长52.49%，主要原因是本年度加大对农村公路修复性养护及危桥改造工程的投入，实施项目的数量较上年增长较大，拨付工程进度款较多导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出271,563.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出113,923.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出22,800,036.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于公路建设、公路养护及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，支出决算为18,820.49元，完成年初预算的83.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,820.49元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,500.00元，支出决算为18,820.49元，完成年初预算的83.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,820.49元，完成年初预算的94.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公车管理，严控维修费用，公务用车运行维护费年末有结余；此外，由于我单位涉及养护管理工作的公务接待，全部由主管部门交通运输局统一统筹，因此2022年无公务接待支出费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,770.49元，增长25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,770.49元，增长25.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限长，车辆磨损较为严重，维修费用占比较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地方公路管理段2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要是我单位是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县地方公路管理段单位资产总额8,504,477.13元，其中，流动资产8,166,732.76元，固定资产337,744.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,936,900.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县地方公路管理段2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800646801111