元谋县老城小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001701000

目录

第一部分 元谋县老城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县老城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、设计教学计划和教学活动，根据学生的年龄和学习特点，制定相应的教学计划和教学活动，确保教学内容的科学性和适应性。

2、教授课程知识，根据国家学科标准，教授学生各门学科的基础知识和技能，包括语文、数学、英语、科学、社会等。

3、培养学生的综合素质，注重培养学生的创新思维、批判思维、合作能力、沟通能力等综合素质，帮助他们全面发展。

4、管理班级和学生，负责管理班级的学籍、课程安排、考试评价等，同时关心学生的学习和生活情况，进行个别辅导和心理帮助。

5、与家长沟通和合作，与家长保持良好的沟通，及时反馈学生的学习情况和问题，共同解决学生面临的困难和挑战。

（二）2022年度重点工作任务概述

深入贯彻科学发展观、认真学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要》紧紧围绕“内抓管理，外树形象”总目标，坚持育人为本创新管理机制,强化质量意识,加强教育教学管理，完善目标和评价体系，落实考核奖惩制度,强化安全工作，在教学成果上谋求新成效，在激发教育活力上谋求新突破,在教学质量上谋求反弹，在教风学风上谋求新变化。解放思想，创新思路，逐渐提升学校竞争力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育室、教科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县老城小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县老城小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城小学2022年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

元谋县老城小学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2022年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，本年度也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，机关运行经费决算数为0，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城小学2022年度收入合计31,275,893.47元。其中：财政拨款收入31,274,342.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,550.90元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,365,064.74元，增长16.22%。其中：财政拨款收入增加4,529,538.82元，增长16.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少164,474.08元，下降99.07%。主要原因是：我单位主要以财政拨款收入为主，本年度财政增加教育经费投入，人员经费与项目经费增加；另外本年度我单位财务资金调整，往年度增加的工程项目资金，本年度资金调整到教体局统一做账，故我单位其他收入减少。

二、

支出决算情况说明

元谋县老城小学2022年度支出合计30,893,824.09元。其中：基本支出26,651,365.40元，占总支出的86.27%；项目支出4,242,458.69元，占总支出的13.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,403,412.62元，增长12.38%。其中：基本支出增加4,223,406.47元，增长18.83%；项目支出减少819,993.85元，下降16.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我单位本年度零星工程项目未完工，未进行验收与决算，故我单位在本年度中项目支出减少。总体来看我单位的基本支出增加，原因是人员工资调整，社保费增加了“失业保险”类别，故我单位基本支出成上升趋势。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县老城小学机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,651,365.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,631,098.77元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,020,266.63元，占基本支出的3.83％。

（二）

项目支出情况

2022年度用于保障元谋县老城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,242,458.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

学前教育项目支出48，300.00元，其中，困难学生生活补助资金48，300.00元，资助学前教育家庭困难学生，改善学生生活，真正解决困难家庭学生上学难的问题。

小学教育项目支出3,903,875.01元，其中，义务教育生均公用经费支出1,201,539.18元，用于小学教育保障办公费、专用材料费、印刷费、水电费、手续费、办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作；农村义务教育营养改善计划补助资金1,477,029.55元，用于小学教育开展农村义务教育学生营养均衡、全面发展需要的工作；农村义务教育困难学生生活补助资金898，577.00元，用于小学教育保障家庭经济困难学生改善学习生活的工作；教师节座谈会议经费9,999.28元，用于元谋县老城小学在职教职工及退休教师节日座谈会开支；乡村教师生活补助资金316,730.00元，用于乡村教师生活补助支出。

特殊学校教育项目支出45，493.00元，用于保障特殊学生安心读书学习，改善学生学习条件与环境。

改善办学条件项目支出244,790.68元，用于改善校园环境，增添学生丰富多彩的校园生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,893,824.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,554,967.62元，增长13%，主要原因是我单位本年度增加在职教职工失业保险类别，充分保障教职工权益，另外我单位工资调整，让教职工的生活充满幸福感。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,623,083.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于工资福利支出18,304,756.61元，占教育（类）支出的77.49%；商品和服务支出2,247，909.77元，占教育（类）支出的9.52%；对个人和家庭的补助2,840，638.55元，占教育（类）支出的12.02%；资本性支出229,779.00元，占教育（类）支出的0.97%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,986,584.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。主要用于事业单位离退休费1,713,337.40元，占社会保障和就业（类）支出的42.98%；事业单位养老保险支出2,069，148.32元，占社会保障和就业（类）支出的51.90%；事业单位职业年金支出204,098.51元，占社会保障和就业（类）支出的5.12%。

9.卫生健康（类）支出1,777,057.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗保险1,124,188.77元，占卫生健康（类）支出的63.26%；公务员医疗补助652,869.16元，占卫生健康（类）支出的36.74%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,507,098元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金缴费支出1,507,098.00元，占住房保障（类）支出的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位伍“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无“三公”经费需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。我单位未购置车辆等情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要是我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要我单位无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要没有发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位属于基层事业单位，不存在机关运行经费。故我单位没有机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县老城小学部门资产总额27,173，966.27元，其中，流动资产976，952.45元，固定资产24,958，789.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,238,224.51元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,692,007.65元，其中固定资产增加658,643.75元。处置房屋建筑物546.00平方米，账面原值332,320.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产108.00项，账面原值255，342.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县老城小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001701111