元谋县羊街小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001801000

目录

第一部分 元谋县羊街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县羊街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2.研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4.管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5.听从上级管理学校内部管理体制改革。

6.统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7.承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县羊街小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县羊街小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县羊街小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街小学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街小学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，没有国有资本经营预算财政拨款收支，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街小学2022年度收入合计13,443,338.35元。其中：财政拨款收入13,443,338.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,418,820.93元，增长11.80%。其中：财政拨款收入增加1,547,159.95元，增长13.01%；上级补助收入与上年相比无增减变动；事业收入与上年相比无增减变动；经营收入与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入与上年相比无增减变动；其他收入减少128,339.02元，下降100.00%，主要原因分析是上年度有元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得手续费作为其他收入，2022年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街小学2022年度支出合计13,554,162.86元。其中：基本支出11,650,087.28元，占总支出的85.95%；项目支出1,904,075.58元，占总支出的14.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,329,712.15元，增长10.88%。其中：基本支出增加1,546,975.65元，增长15.31%；项目支出减少217,263.50元，下降10.24%，主要原因是本年工程专项经费支出减少，生均公用经费支出减少；上缴上级支出与上年相比无增减变动；经营支出与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出与上年相比无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县羊街小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,650,087.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,209,718.94元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440,368.34元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县羊街小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,904,075.58元，主要为普通教育、特殊教育、教育费附加安排的支出等教育支出。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金支出52,300.00元，用于对学前教育学生个人和家庭的补助支出，保障学生正常接受学前教育。

2.小学教育项目支出1,741,615.64元，其中元财教〔2022〕57号县级生活补助资金支出205,110.00元，用于对家庭经济困难学生生活补助支出；元财教〔2022〕82号教师节座谈会议经费支出5,000.00元，用于商品和服务支出；元财教〔2021〕6号、26号、80号、88号上年结转资金支出107,301.46元，用于商品和服务支出63,083.52元,用于对个人和家庭的补助支出44,217.94元，元财教〔2021〕38号甘泉完小堡坎工程上年结转资金支出100,000.00元，甘泉完小堡坎工程；元财教〔2021〕66号甘泉、平地完小门卫值班室上年结转资金支出12,680.00元，用于门卫值班室建设；元财教〔2022〕8号、53号、86号农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出442,272.36元用于学生营养改善计划补助；元财教〔2022〕7号、78号、52号、85号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出419,565.00元，用于家庭经济困难学生生活补助；元财教〔2022〕6号、30号、87号城乡义务教育公用经费补助资金支出449,686.82元，用于商品和服务支出426,286.82元，用于资本性支出23,400.00元。

3.特殊教育项目支出27,315.00元，即元财教〔2022〕6号城乡义务教育公用经费中央补助资金支出27,315.00元。

4.教育费附加安排的支出项目82,844.94元，即元财教〔2022〕106号、121号改善办学条件经费支出82,844.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,452,123.84元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加1,327,010.77元，增长10.94%，主要原因分析是学生数增加，公用经费财政拨款相应增多，相关业务支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出10,296,254.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于基本支出中普通教育支出8,492,179.34元；项目支出1,804,075.58元，其中普通教育支出1,693,915.64元，特殊教育支出27,315.00元，教育费附加安排的支出82,844.94元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,776,497.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于行政事业单位养老支出，其中用于事业单位离退休费734,290.00元，机关事业单位基本养老保险缴费885,171.20元，机关事业单位职业年金缴费157,036.62元。

9.卫生健康（类）支出743,161.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费473,424.14元，公务员医疗补助缴费269,736.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出636,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县羊街小学资产总额14,293,494.61元，其中，流动资产100,709.75元，固定资产14,192,779.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,868.19元，其中固定资产增加184,621.44元。处置房屋建筑物101平方米，账面原值14,700.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县羊街小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县羊街小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53232800236001801111