元谋县黄瓜园小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001401000

目录

第一部分 元谋县黄瓜园小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县黄瓜园小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作

这一年来，我校在党支部王锐书记的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平总书记对教育工作的要求，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在文洪宝副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员和宿管人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护，每天晚上，校园里均有老师和职工陪护学生休息，每周放学组织教师组成护校队护送学生平安回家，每周收假，后勤职工按时到校检查学生物品，严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险，每个周末，校园里均有教师管护不能回家的孩子；每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，最大程度的保障学生生命。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县黄瓜园小学共设置7个内设机构，即党支部、办公室、教务室、德育室、总务室、少先队、教研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县黄瓜园小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县黄瓜园小学2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县黄瓜园小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园小学2022年度收入合计32,454,220.85元。其中：财政拨款收入32,454,220.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,242,925.67元，增长11.10%。其中：财政拨款收入增加3,499,078.03元，增长12.08%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少256,152.36元，下降100.00%。主要原因为城乡义务教育学校公用经费补助标准由600元/生/年增加为650元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助标准4元/生/天提标为5元/生/天，人员工资增加。其他收入减少的主要原因为本年度未拨入工程项目资金。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园小学2022年度支出合计32,904,120.82元。其中：基本支出28,517,338.45元，占总支出的86.67%；项目支出4,386,782.37元，占总支出的13.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,050,089.63元，增长10.22%。其中：基本支出增加3,830,135.18元，增长15.51%；项目支出减少780,045.55元，下降15.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助标准由600元/生/年增加为650元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助标准由4元/生/天提标为5元/生/天，人员工资增加。项目支出减少的原因是本年度无工程项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县黄瓜园小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,517,338.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,487,944.37元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,029,394.08元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县黄瓜园小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,386,782.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、农村义务教育营养改善计划补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生补助资金等支出1,812,999.37元，用于保障学生营养膳食补助及不让家庭经济困难学生失学，提高巩固率。

2、城乡义务教育公用经费资金1,102,001.62元，用于保障学校教育教学工作正常运行。

3、改善办学条件补助经费322,255.00元，用于保障学校临时聘请人员工资及劳务支出。

4、乡村教师生活补助经费249,070.00元，用于保障乡村教师生活补助经费支出。

5、学前教育补助资金150,170.00元，用于保障学前教育儿童困难家庭补助。

6、棋柳完小学生宿舍上年结转资金529,300.00元，本年度支付。

7、特殊教育公用经费59,920.00元，用于保障特殊残疾学生的学习用品开支和送教上门开支。

8、彩票公益金上年结转资金150，000.00元，用于支付体育彩票公益事业的支出。

9、教师节会议费补助11,066.38元，用于补助2022年教师节会议经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,754,120.82元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加3,299,493.63元，增长11.20%，主要原因分析教职工人员工资增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出25,538,091.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于普通教育和特殊教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出3,673,074.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于单位离退休费和养老保险，职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1,884,233.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于单位医疗补助和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出1,658,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。国内接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县黄瓜园小学资产总额38,950,043.38元，其中，流动资产578,510.60元，固定资产38,362,360.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,172.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少676,974.00元，其中固定资产增加764,350.43元。处置房屋建筑物2164平方米，账面原值506,774,.00元；无偿调拨给黄瓜园中学和物茂小学LED液晶一体机共计8台，账面原值170,200.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县黄瓜园小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县黄瓜园小学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001401111