元谋县交通运输局2022年度部门决算

监督索引号53232800643801000

目录

第一部分元谋县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合。

二、组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

三、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

四、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

五、指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理。

六、负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

七、负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

八、负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设。

九、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

十、负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

十一、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

十二、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

十三、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

十四、有关职责分工。

与县发展改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工:

1.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2.由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省、州发展和改革委员会审批、核准及安排省、州预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批；需要由州交通运输局、州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

十五、将县交通运政管理所承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县交通运输局。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学习，提思想认识。坚持每周集中学习1次，引导交通运输系统全体党员干部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神焕发出的政治热情转化为转作风、抓落实的内生动力。今年以来，共组织召开党委学习7场次、专题读书班2场次、讲授专题党课5场次、举办“万名党员进党校”1期、支部党员集中学习19场次，丰富的学习活动内容持续深化了理论学习成效。

2.完善制度，促规范管理。修改完善了单位内控管理制度，全面推行“五挂钩”制度，即纪律作风与绩效工资发放相挂钩、与职务职级晋升相挂钩、与专业技术职称聘任相挂钩、与个人年度考核评定相挂钩、与评先推优相挂钩，不断激励先进、鞭策后进、凝聚活力，形成你追我赶的工作氛围。

3.讲究方法，提工作效率。研究制定了2022年交通运输10项重点工作任务清单，将牟元高速、元大高速、姜驿乡通三级公路实现开工建设，老城、新华乡通三级公路和江丙公路建成通车，30户以上自然村通硬化路实现全覆盖，创建“四好农村路”国家级示范县等工作列为2022年度重点工作内容，明确了具体工作目标、责任领导、责任股室、完成时限，把项目细化为看得见、摸得着的具体工作。局领导班子成员实行每日报告次日工作计划制度；股室实行每周工作报告制度，即各股室每周五报送下周工作计划、下周职工会议上报告上周工作落实情况，局领导班子每周一定期听取股室工作动态，形成了“一周一总结、一周一分析、一周一部署”的周报告制度，对工作滞后的股室及责任人进行约谈，并将约谈情况计入年终个人考评、评先推优。

4.抓实教育，促作风转变。组织党员干部观看警示教育片、用身边的人和事教育干部，抓思想，树正气，做到警钟长鸣，实现警示教育无盲区、全覆盖。今年以来，开展集体廉政提醒谈话3场次、“两个责任”专题约谈5人次，讲授廉政党课3场次、组织观看警示教育专题片6场次、参观警示教育基地1场次，撰写观后心得64篇。强化督促检查，不定期对迟到早退情况、每日工作情况、请销假、值班情况等进行督查，并将督查结果进行通报，同时督查情况将作为年终考评的重要依据。今年来，开展内部纪律作风督查4次，发出通报3期。

（三）优化路网结构，改善出行条件

1.农村公路建设“提速”。一是30户以上自然村通硬化路。今年启动实施的84个自然村228公里通硬化路项目，截至目前，已实施完成高姑中上村、大小力多等62个村小组进村路硬化，建成C30混凝土路面177.63公里，累计完成投资11330.9456万元；正在实施丙间、占马田等19个村小组39.81公里，概算投资3279.1866万元，计划12月中旬全面完工并投入使用。二是乡镇通三级公路。今年实施的新华、老城三级公路建设总里程14.21公里，计划总投资4056.0278万元，其中：老城乡通三级公路4.91公里，预算投资1513.9098万元，项目于2022年2月开工，现正在进行路基、桥梁施工，计划2023年春节前完工投入使用；新华乡通三级公路9.3公里，预算投资2542.1180万元，5月份已完成征地拆迁工作，因涉及土林风景名胜区，林地报批手续报送至省林业厅后直至11月29日才取得批复，施工单位已进场施工，计划2023年6月完工。

2.高速公路建设“提档”。一是项目前期工作开展情况。2条高速公路项目前期工作由州交通运输局牵头负责。目前，牟元高速公路项目工可、用地预审及规划选址意见书、洪水影响评价许可、初步设计、林地批复已取得；施工图初稿已完成，正在报批；正式用地征转报批报件已报至省自然资源厅审查。元大高速公路项目工可、用地预审及规划选址意见书、洪水影响评价许可、初步设计取得批复；涉及元谋风景名胜区正在进行总体规划修编工作，已取得州林草局涉及元谋省级风景名胜区方案选址意见；矿压备案已完成；正在开展临时用地报件编制、征地社稳评估报告编制等工作，计划12月中旬完成正式用地征转报批报件上报自然资源部门审批。二是征迁工作开展情况。牟元高速公路。征迁工作涉及羊街镇、老城乡，征用永久用地983.8935亩，房屋拆迁21户，迁坟112冢，涉及供电局、电信、铁塔公司等6家单位高压输电线路、铁塔、基站等“三杆五线”迁改工程45项。截至目前，拟征收土地现状调查、现状调查确认表和补偿协议等工作已基本完成，坟墓已搬迁122冢，已兑付迁坟资金32.95万元。施工单位已进场开展弃土场、施工驻地、办公场所、混凝土拌合站等配套工程施工建设。元大高速公路。征迁工作涉及元马镇、新华乡、平田乡，征用永久用地2391.9088亩，房屋拆迁15户，迁坟96冢，涉及供电局、电信、铁塔公司等10家单位高压输电线路、铁塔、基站等“三杆五线”迁改工程121项。截至目前，已完成涉路乡镇、村组征用林地、农田界限勘测划定工作，迁坟76冢。因施工图设计方案调整，部分征地红线范围尚未确定，确定后将继续开展拟征收土地现状、地方附着物（构筑物）调查、现状调查表签字确认等相关工作，项目暂未实质性开工。

3.重点工程建设“提质”。一是江丙公路。围绕2022年12月底前完成除小汊头滑坡段外的其他工程的目标，安排工作专班组进驻施工现场，会同施工单位科学制定每日施工进度和计划，根据每天工程进展情况，及时督促施工企业加强人员、机械等力量调配，在确保施工安全的前提下推进度、保质量。截至目前，江丙公路设计路基18.5公里，除小汊头滑坡段外剩余10米；2条隧道已贯通，桥梁3座已完工2座，挡墙完成砌筑56047立方米，涵洞完成埋设60道，水沟完成支砌8640米，波形护栏完成安装6626米，累计完成工程量的95%，年内可按期完成除小汊头滑坡体外所有工程。二是金沙江人行码头工程。2项，即丙弄小平地人行码头、龙街阿柱河人行码头，预算投资150.31万元，项目于2022年10月开工，计划12月底完工。三是龙街便民码头。通过积极汇报争取，云南便民交通码头工程楚雄州元谋项目（龙街码头）已列入交通部水运规划备选项目，2022年4月6日取得项目可研批复；同时，委托技术单位编制社会稳定风险评估、用地预审、项目选址规划等报告，完成了项目初步设计编制及审查，估算投资6225.83万元，计划12月底完成施工图设计，具备工程发包条件。

（四）推进综合治理，优化通行环境

1.加大隐患处置。投入资金1579.11万元，实施农村公路养护大中修工程6项，具体是：新华至莲池公路（大河边公路）、热水塘至凤凰山公路、老元勐线2（老牟元公路阿郎小学至牟定交界段）、S216羊街镇政府至山脚村段、大凉线起点至禾阳小学段、大凉线禾阳小学至山脚段，修复里程38.592公里，项目于2022年4月陆续开工，10月初已全面完工并投入使用。投入资金515.58万元，实施村道生命安全防护工程36项，处置隐患里程94.2公里，项目于2022年3月陆续开工，10月底已全面完工并投入使用。整合资金672.7093万元，实施危桥改造工程2座，龙泉大桥拆除重建工程在今年春节前已完工并投入使用；摩诃桥危桥改造工程，因汛期影响，施工单位于10月份才进场，计划12月底完工投入使用。投入资金56.98万元，对五大箐桥、香水箐桥防撞墙进行修复，对黑石头箐桥、大己保桥桥墩增设防护设施。投入资金240万元，对管养的33.72公里县道进行预防性养护及小修保养，完成路基换填4650立方米、修复水沟350米、路面裂缝沥青灌缝85000米、热油冷料层补法修复坑塘36450平方米、支砌挡墙589立方米，水泥混凝土路面修复6000平方米，清理积雪2145立方米、塌方5486立方米，修复公路标志标牌260余块。

2.完善管养体制。把农村公路建设管理养护纳入“干在实处、走在前列”大比拼考核，建立了养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，即各乡镇70%的养护补助资金用于日常养护、30%的养护补助资金用于以奖代补，进一步激发了乡村组爱路护路的积极性和主动性。结合2021年末、2022年上半年对10乡镇农村公路管理养护工作检查考核结果，今年以来，共拨付10乡镇农村公路管理养护日常养护补助资金2批次294.231万元。全面推进农村公路管理养护体制改革，县道、县管省道日常养护交由专业化公司负责，累计清理排水沟124公里，清挖土石方1.116万立方米，清扫路面43.2万平方米，清理路肩杂草333.72公里，农村公路养护率达100%，真正实现了“有路必养，有路必管”。

3.加强路面管控。一是加大货运源头监管。会同市监、应急、自然资源等相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、拌合站等货物集散地进行排查，摸清掌握货运源头的基本分布情况和各经营点年发送货物量，与县内17家非煤矿山企业签订了责任书、承诺书，从源头上杜绝不遮盖毡布、超限超载车辆上路行驶。二是加大超限超载治理。继续联合交警、运政等部门执法人员力量不定期开展联合执法检查，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为。今年以来，共出动执法人员1962人次，检查车辆3265辆，收缴罚款75.79万元，其中：货车非法改装违法行为394起、超载违法行为462起、超高超长超宽216起，卸载货物40吨。

（五）优化路域环境，提升出行品质

1.全力推进绿美交通建设。依据交通干线两侧的自然状况和需要，投入资金30万元，在红色旅游公路、姜驿公路、老甘公路等县乡道栽种珍惜树种猴面包树20棵、三叶花800余株。截至目前，列养的1492公里农村公路，已实施公路沿线绿化664公里，其中：县管省道65公里，达示范标准35公里；县道245公里，达示范标准124公里；乡道140公里，达示范标准85公里；村道214公里，达示范标准121公里，逐步形成“县道有示范、乡镇有亮点、一路一风景”的路域环境，“人在车上坐、车在画中行”的美丽公路景观带初步建成。

2.加强路域环境整治。一是加大农村公路巡查。路政人员和公路养护人员采取每个月用一周时间集中对管养农村公路进行重点巡查，切实加大对搭接路口、占路堆放等侵占路产路权违法行为的查处治理力度。今年以来，现场制止并督促整改公路沿线群众、企业侵占、损坏公路行为32起，发出书面整改通知10份，路政追赔3起，路政处罚案件2起，收缴罚款0.4万元。二是加强路域环境整治。结合农村人居环境提升整治，把农村公路绿化管理纳入农村公路管理养护考核，动员县乡村组党员干部群众参与路域环境卫生整治。先后出动装载机、施工作业车辆等70余台次，清运垃圾20余吨，清除新增乱搭乱建10余处、清除违法搭设平交道口6处，公路沿线人居环境不断提升。

（六）强化运输管理，提高服务水平

1.优化运输结构。目前，全县共投放班线客车30辆、城乡公交车67辆、巡游出租汽车68辆、网约车61辆，开通了客运班线35条、城乡公交线路25条，覆盖全县10乡镇驻地、67个村委会，可直达1个省际城市、10个周边县市，基本形成以县城为中心、连接各乡（镇）、辐射农村的城乡道路旅客运输网络，实现了乡镇和建制村通硬化路、乡镇和具备条件的建制村通客车“4个100%”目标，城乡道路客运一体化发展水平达AAAAA级。

2.加强市场监管。联合运政、公安交警、城管、高速公路交巡警等部门执法人员力量，持续加大对非法营运的打击治理力度。今年以来，共出动人员322人次，检查车辆475辆，收缴罚款46.34万元，其中：查处巡游和网络预约出租汽车违规经营案件13起、查处非法客运44起、查处违法载人68起。在党的二十大期间，妥善处理了元谋土林出租汽车公司驾驶员与公司的矛盾纠纷，避免了事态的进一步扩大，为党的二十大胜利召开营造良好的交通运输环境。

3.筑牢疫情防线。一是统筹开展查验点工作。牵头统筹组织开展元谋西火车站、高速公路元谋服务区上行线、高速公路元谋收费站出口3个疫情防控查验点工作，切实做到省外入滇（入元）车辆及人员应检尽检、应查尽查，确保不漏一车一人，切实筑牢疫情防控“第一道防线”；同时，全力保障查验点工作人员口罩、手套、消毒液等防疫物资和生活物资需求，确保执勤人员安心、尽心、尽力开展工作。二是持续做好行业场所从业人员疫情防控常态化。全面落实车站、车辆卫生管理和通风消毒措施，确保公共交通运输场所干净整洁；督促指导火车站、客运站、出租车、网约车及公交班线车辆认真做好车辆消毒、通风、卫生清洁以及从业人员个人防护；严格落实实名制售检票制度、“两码一卡”查验等工作，切实做好交通站场常态化防控工作。

1-10月，累计完成交通固定资产投资247908万元，完成18亿元任务数的137.73%，完成数领跑全县县级部门、乡镇；向上争取到位资金5121万元，完成4700万元任务数的109.00%；招商引资到位资金123552万元，完成任务数的411.84%；公路运输总周转量增速12.03%，全州10县（市）位列第七位；多式联运和运输代理业营业收入增速29.02%，全州10县（市）位列第二位；科学研究和技术服务业工资总额现价增速-2.00%，全州位列第九位；居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速-2.5%，全州位列第六位；科学研究和技术服务业营业收入现价增速35%，全州10县（市）排名第一位；邮政业业务总量增速8.50%，全州位列第六位；居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增速29.93%，全州位列第三位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、资产财务股、综合建设股、政策研究和法制股、运输安全监督管理股、综合规划股、铁路民航股、航务所；所属事业单位0个。 （二）决算单位构成

纳入元谋县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：元谋县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县交通运输局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2022年度收入合计69,050,492.85元。其中：财政拨款收入51,207,924.56元，占总收入的74.16%；主要原因是上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,842,568.29元，占总收入的25.84%。与上年相比，收入合计增加47,262,580.77元，增长216.92%。其中：财政拨款收入增加38,655,512.48元，增长307.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,607,068.29元，增长93.20%。增加的主要原因是2022年度支出的项目较多，包括2021年末已开工但未完成的30户以上自然村项目建设、老城乡和新华乡通三级公路项目、2022年度30户以上自然村进村路硬化项目，集中了2021至2022两个年度的中央车购税资金支出，故收入增加金额较大。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2022年度支出合计70,295,418.34元。其中：基本支出4,895,115.08元，占总支出的6.96%；项目支出65,400,303.26元，占总支出的93.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21,114,415.85元，增长42.93%。其中：基本支出增加776,865.00元，增长18.86%；项目支出增加20,337,550.85元，增长45.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00。主要原因是2022年度支出的项目较多，包括2021年末已开工但未完成的30户以上自然村项目建设、老城乡和新华乡通三级公路项目、2022年度30户以上自然村进村路硬化项目，工程尾款拨付流量较大，另一方面是我单位加强内部控制和项目管理，项目进度加快，支出加大，故项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,895,115.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,521,541.28元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,573.80元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,400,303.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为突发公共卫生事件应急处理150,000.00元；其他国有土地使用权出出让收入安排的支出1,500,000.00元；一般行政管理事务支出764,876.20元；公路建设支出21,125,638.29元；公路运输管理支出199,960.00元；港口设施支出500,000.00元；航道维护支出17,829.00元；水路运输管理支出40,000.00元；其他公路水路运输支出550,000.00元；车辆购置税用于农村公路建设支出37,445,712.26元；公共交通运营补助支出3,106,287.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出50,939,962.85元，占本年支出合计的72.47%。与上年相比增加12,452,642.45元，增长32.36%，主要原因是一工资增资和公用经费增加，二是2022年度支出的项目较多，包括2021年末已开工但未完成的30户以上自然村项目建设、老城乡和新华乡通三级公路项目、2022年度30户以上自然村进村路硬化项目，工程尾款拨付流量较大，三是我单位加强内部控制和项目管理，项目进度加快，支出加大，故项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出625,462.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于事业单位离退休支出265,083.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出338，732.16元；机关事业单位职业年金缴费支出21，646.96元。

9.卫生健康（类）支出436,159.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出150,000.00；行政单位医疗保险支出107，181.92元；事业单位医疗保险支出75,366.76元；公务员医疗补助支出103,611.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出49,607,692.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于行政运行支出3，712,844.56元；一般行政事务管理支出321,989.00元；公路建设支出4，395，000.00元；公路运输管理支出15，430.00元；港口设施支出500，000.00元；航道维护支出17,829.00元；水路运输管理支出40,000.00元；其他公路水路运输支出550,000.00元；车辆购置税用于农村公路建设支出37,445,712.26元；其他交通运输支出2,608,887.51元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出270,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于住房公积金支出270,648.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，支出决算为27,920.00元，完成年初预算的96.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的71.63%；公务接待费支出决算7,920.00元，占总支出决算的28.37%，具体是国内接待费支出决算7,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，支出决算为27,920.00元，完成年初预算的96.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,920.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度从重点公路建设工作经费中列支了一部分公务用车运行维护费减少了工车运行维护的支出，二是秉持过紧日子的要求，持续压缩公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,212.00元，下降13.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,000.00元，下降20.00%；公务接待费支出决算增加788.00元，增长11.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度由于高速公路建设和疫情防控原因，接待费用增加。2022年公务接待费人均105.60元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作中到省、州开会、上报材料；到施工现场踏勘、检查、验收、指导等相关工作所所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县交通运输局日常相关交通运输检查、建设、和水上交通安全检查、工程建设检查等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2022年机关运行经费支出373,573.80元，比上年增加39,988.36元，增长11.99%,机关运行经费增加的原因主要为：我单位负责火车西站、元双公路入口、京昆高速元谋服务区设置疫情防控服务点,疫情防控工作量增加，支出增多。机关运行经费主要用于发放单位公务员车补、支付单位运转所需办公费、水电费、电话费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县交通运输局单位资产总额1,569,524,942.27元，其中，流动资产1,961,159.78元，固定资产681,464.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,956,460.35元，无形资产2.00元，其他资产1,499,925,855.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,467,230.41元，其中固定资产减少94,436.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额15,430.00元，其中：政府采购货物支出15,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县交通运输局2022年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800643801111