元谋县搬迁安置办公室2022年度部门决算

监督索引号53232800646901000

目录

第一部分元谋县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹协调凝聚合力。元谋中共元谋县委、元谋县人民政府高度重视乌东德水电站建设移民搬迁安置后续工作，调整充实了由县委书记、县长担任双组长，县级挂包单位、有关乡镇、安置点指挥部主要负责人为成员的征地移民安置工作领导小组。工作上持续实行责任包干工作机制，统筹推进三个安置点民房瑕疵整改、基础设施建设扫尾、生产用地分配和配套设施、生产用房、村级活动场所等项目建设，强化村级组织建设、村民自治管理等工作。2022年以来，中共元谋县委、元谋县人民政府先后召开县政府常务会议4次、县委常委会3次和2022年移民工作领导小组会议、总指挥部会议3次、四方协调会议2次研究落实乌东德水电站建设移民搬迁安置工作，有力、有效促进了各项工作的快速推进。元谋县搬迁安置办公室被金沙江流域水电工程劳动竞赛委员会、中国长江三峡集团有限公司表彰为2021年度乌东德水电站建设先进集体。

2.收尾收口工作高效开展。一是我办组织实施的8个移民安置项目，已完成库底清理、甘塘安置点土地开发整理、电力迁复建3个项目的工程竣工结算审计；三个安置点基础设施，瓦渣箐、江边集镇安置点土地开发整理5个项目，正在开展审计结果确认工作。二是在建项目东山大沟5条主隧洞、6条支隧洞已全部贯通，正在开展二衬浇筑和倒虹吸建设工作，江丙路除小汊头滑坡体段外已全部完工。三是鉴于交通运输部门优

化布局，已将乌东德水电站移民安置规划调整概算投资计列的6个人行码头建设资金整合到交通运输部门。四是严格按照《云南省大中型水利水电工程建设征地移民安置实施阶段设计变更管理办法》（云移发〔2016〕112号）相关规定和省搬迁安置办要求，在数字管理平台上重新完善了部分项目设计变更程序。2022年共完成甘塘土地开发整理、瓦渣箐土地整理、江边土地整理、麻柳水库、龙川江补充灌溉提水泵站、江丙路、东山大沟改扩建项目等7个项目设计变更申请上报。截至目前，涉及需开展设计变更的项目已全部按照省州搬迁安置办的要求完成了设计变更申请上报程序。五是我县分别于2022年3月18日、

6月22日对金沙江乌东德水电站云南部分移民安置规划（调整）大纲及报告（审定本）进行确认上报，并上报22个遗留问题，在州搬迁安置办的关心和参建各方的配合下，对22个遗留问题进行逐项梳理，已明确处理意见问题11个，正在推进落实问题9个，继续向上争取问题2个。

六是2022年10月11日召开楚雄州乌东德水电站移民安置项目和资金清理工作推进会，根据项目及资金梳理情况，元谋县移民工程项目调整后总概算295,803.88万元，实际实施费用325,166.46万元，资金缺口29,362.58万元（不含交通、水利、环保专项工程）。七是按照“建好一批、验收一批、移交一批”原则，结合三个安置点基础设施建设项目收尾收口情况，畅通协调机制，制定方案措施，建立实物移交清单、责任清单、时限清单，及时协调配合工程监理和指挥部完成项目实物移交。截至目前，甘塘、瓦渣箐、江边集镇三个安置点的基础设施建设项目、电力设施、生活用水和生产用水移交工作已完成，甘塘、瓦渣箐村级活动场所也已建成移交，投入使用。

3.库区安置区社会和谐稳定。一是制定出台《元谋县金沙江乌东德水电站建设征地移民搬迁安置信访维稳工作方案》《元谋县金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作信访维稳联席会议制度》《元谋县金沙江乌东德水电站建设征地移民安置库区维稳专班工作联席会议制度》等保障制度，全面落实水电移民“十包”责任制和矛盾纠纷信访问题“4＋2”化解工作机制，推动形成齐抓共管、上下联动的信访维稳工作新格局。二是认真梳理排查出涉及水电移民矛盾纠纷和信访问题54件（高风险12件，中风险28件，低风险14件），按照“一案一策”的分类管理要求，分类分层级进行“清单式”动态管理并纳入领导包案稳控化解，切实做到水电移民矛盾纠纷信访问题底数清、

情况明。三是聚焦土地流转纠纷、网络舆情、农民工工资、民房质量瑕疵等重点问题，组成专班调处化解。今年以来，共受理群众来信来访和网上信访87件136人次，成功处置负面网络舆情3批次16人次。四是在2022年全国和省州重要会议、北京冬奥会、COP15会议、二十大等重要节日、节点，制定详实的维稳工作方案，对重点人员和群体进行稳控管控，坚决杜绝重点人员到省进京上访。党的二十大期间，由县委政法委牵头，组织相关部门及时分析研判，成功处置了陈建林、温玉春、白万勇等人互相抱团串联，企图找媒体小报进行网络炒作水电移民问题以及仲建良通过快手发布水电移民负面信息等情况，为重要节日、节点顺利开展提供有力保障，实现了党的二十大召开期间水电移民“零上访”“零进京”的目标。五是针对甘塘、瓦渣箐两个安置点梳理排查出来的28件土地纠纷，特别是在州搬迁安置办向主任的亲力亲为下，于8月18日亲自到元谋县下访接访杨德文，促使杨德文与官能村集体土地纠纷问题得以成功化解，在杨德文土地纠纷案例处理的直接影响下，为近期有效地推动类似土地纠纷成功化解4件，在很大范围内发挥了较好的示范带动和关联效应作用，为下一步处置类似的水电移民土地矛盾纠纷打下了坚实基础。截至目前，28件土地纠纷已经成功化解16件，正在化解剩余12件。

4.后期扶持工作稳步推进。一是强化后期扶持人口动态管理。截至2022年12月，我县共有大中型水库后期扶持人口14014人，其中直补人口为13307人，结余707人（包括生产安置人口100人，历年累计死亡、部队提干、考上公务员及企事业单位等原因核减607人），年内核减116人。二是强化直补资金发放。累计完成13轮次人口修改上报，2022年度下达我县后期扶持直补资金840.84万元，其中应发直补资金802.29万元，截至12月31日，累计支出直补资金799.83万元，直补支出率99.70%。三是强化技能培训。累计投入移民就业服务保障培训经费313.62万元，开展移民技能培训2271人次、感恩教育培训3308人次，开展以女性健康、爱国卫生“7个专项行动”知识培训332人次。2022年度完成239名移民群众培训，有效促进移民转移就业。引导移民外出务工6039人，转移就业率达97.38%。四是强化土地利用。三个安置点共征用土地15887亩，已整理完成耕地面积10577亩，开发整理投资1.73亿元。依托3个安置点新开发的优良土地资源和天然的光热资源，吸引龙头企业通过土地集中流转进行规模化种植。甘塘、瓦渣箐安置点生产用地以每亩2500元价格流转，共引进承包种植大户6家，流转土地2200亩，种植葡萄、洋葱、花卉、黄瓜等经济作物，特色产业发展已初具规模。江边集镇安置点土地现按2500元/亩由县产投公司统一流转。目前，引进种植生产经营已经步入正轨，生产用工量逐渐增加，安置点移民就近务工数可达到400余人/天，工资水平平均为100元/天/人，移民正逐步转变成了产业工人，移民群众初步实现增收致富。五是强化产业帮扶。一方面为缓建移民资金压力，增强移民发展动力，2022年度按5万元/户的标准累计向1600户搬迁移民继续发放2年的小额贴息贷款8000万元，每年贴息480万元。另一方面充分利用“三峡种子基金”项目贴息贷款带来的优势，每年可为667户水电移民群众提供年利率6.00％、年贴息3000元，户均不超过5万元的产业扶持贴息贷款帮扶，切实有效缓解水电站移民群众发展产业的筹资压力，激发内生动力，调动移民群众发展产业的积极性和主动性。六是强化产业谋划。坚持移民搬迁安置与移民产业规划同步推进，结合我县移民安置实际，认真谋划编制《乌东德电站移民安置区产业（农业）发展规划》，《元谋县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，以发展高原特色农业为抓手，推动土地资源高效利用，助推安置点产业发展。2023年共计申报后期扶持项目3个，总投资3,076.69万元。其中元谋县乌东德水电站移民搬迁库区剩余资源产业发展项目2,343.49万元，元谋县乌东德水电站移民小额贷款贴息项目480万元、元谋县大中型水库移民实用技术培训、就业创业扶持项目253.20万元。七是建立健全机制。成立全县水电移民产业扶持发展工作领导小组，分管副县长任组长，县级相关部门及涉及乡镇主要领导为成员，制定出台《元谋县大中型水库移民后期扶持工作实施方案》，明确工作目标和任务，在涉及移民搬迁安置乡（镇）挂牌成立移民工作站8个、村（居）委会移民联络站18个，聘请28名村（居）委会工作人员担任联络员，每人每月补助200元，确保“后水电移民时代”人口产业扶持发展等各项工作有制度管事、有机构理事、有人员落实。根据《实施方案》，2022年度共开展9户移民特殊困难救助，共计救助6.5万元。

5.巡视巡察反馈问题整改抓实抓牢。一是审计发现问题已申请整改销号。2020年6月，国家审计署派出审计组对三峡集团金沙江下游水电站移民资金和白鹤滩水电站建设项目进行审计，期间审计了元谋县金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置项目，审计反馈了8个问题，已完成整改7个，剩余“乌东德水电站元谋县应于2019年底前完工的江丙路、东山大沟饮水工程，截至2020年6月底，尚未完工，项目概算投资39,213.41万元”的问题。目前，江丙公路建设项目除小汊头滑坡体影响段外已基本完成，东山大沟项目除倒虹吸外，5条主隧洞、6条支隧洞已全部贯通，正在开展逐级上报申请整改销号。二是巡视反馈问题已完成整改。2020年十届省委第十轮巡视第二巡视组巡视元谋县，按照《省委第二巡视组巡视元谋县反馈意见整改方案》，元谋县搬迁安置办公室党委主动认领反馈意见整改问题17个，主动认领的反馈问题已经完成整改14个，负责牵头的反馈问题已经完成整改3个，均已完成整改。三是按时完成监督检查问题整改，云南省搬迁安置办公室监督检查组于

2021年9月24日至29日对元谋县大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行监督检查，发现16个问题均已整改。四是积极配合做好省委巡视工作。2022年11月-12月底，省委第十一届省委第十轮巡视第八巡视组巡视元谋县，元谋县搬迁安置办公室高度重视，积极配合巡视工作。

6.民房不均匀沉降处置工作持续推进。一是强化监测。纳入沉降观测民房96栋（江边集镇82栋、瓦渣箐11栋、甘塘3栋），经第三方检测评估机构已完成结构安全鉴定49栋（江边集镇11栋D级、25栋C级、8栋B级，C、D级占建房户的2.97%；瓦渣箐安置点1栋D级、2栋C级，C、D级占建房户的0.25%；甘塘安置点2栋C级，占建房户的0.29%），其余47栋因观测周期不够及变化数值小正在进行沉降观测和结构安全鉴定。二是强化移民人身安全保障。江边乡采取临时过渡安置的形式，将房屋变形情况较为严重的23户群众及财产物品搬离住房，并对房屋周围做了安全隔离，对其余地基不均匀沉降的民房周边空地进行硬化封闭。三是强化问题规范处置。委托具有资质的检测鉴定公司云南博壹检测技术有限公司对房屋不均匀沉降进行观测和结构安全性检测，委托云南地质工程第二勘察院对其房屋变形原因进行重新勘察，委托专业加固公司云南昆州建设工程集团有限公司根据地勘报告、安全稳定性检测鉴定成果等资料编制加固方案，已对地基不均匀沉降且影响房屋上部结构较重的康应林、王茂富两户进行加固修复。四是强化统筹协调。

中共元谋县委、元谋县人民政府、总指挥部相关领导亲自率队，多次到省州搬迁安置办、三峡集团移民工作办、长江设计公司进行汇报对接，争取各方支持。已在规划报告调整中暂列处置资金3000万元，由长江设计公司统一编制民房基础不均匀沉降加固方案并通过设计变更进行处理，目前方案计划在2023年1月底评审。

7.宣传引导工作扎实开展。一是七一建党节前夕，顺利完成水电移民志编撰，截至目前已印发1000余册。二是与县信访局、县普法办联合录制《热坝说法》法治宣传教育系列专题片《依法治访 护航党的二十大》。三是拍摄《和谐安居 求索奋进》宣传片大力宣传移民群众搬迁后的幸福生活。四是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，购买党的二十大报告单行本450本，《中国共产党章程》单行本414本，发放给水电移民搬迁安置系统党员干部职工和甘塘、瓦渣箐、江边集镇3个水电移民安置点农村党员学习和使用。五是到移民安置点开展移民政策宣讲、移民技能培训、感恩教育等活动，教育引导移民群众感党恩、听党话、跟党走。六是加强水电移民信息宣传工作，深入总结提炼在推进水电移民搬迁安置工作中的好做法、好经验。县搬迁安置办被云南搬迁安置办公室表彰为2021年度全省搬迁安置系统宣传信息工作先进单位，1名干部职工被表彰为2021年度全省搬迁安置系统宣传信息工作先进个人。

8.党风廉政建设工作全面加强。2022年以来，召开专题研究党风廉政建设工作5次，主要领导与班子成员、股室（安置点指挥部）负责人签订党风廉政建设和反腐败工作目标责任书，结合实际制定印发落实全面从严治党主体责任工作计划、党风廉政建设和反腐败任务工作分解、廉政风险点排查、“清廉机关”创建、廉洁文化教育、监督保障执行等工作方案，按季度制发班子成员落实“两个责任”季度提醒清单并督促抓好落实。召开“以案促改”警示教育专题会议4次，主要领导带头讲廉政专题党课3次，通报中央和省州县纪委查处的典型案例21期，通过单位微信群转发“警钟60秒”“纪法小课”警示教育短视频和省州县纪委监委典型案例67期。春节、五一、端午、中秋等节假日前对党员干部职工开展廉洁提醒，持续深化廉政家风教育，大力营造“知廉倡廉、践廉守廉、崇廉敬廉”的廉洁文化氛围，使清廉文化深入人心，有效筑牢党员干部职工廉洁自律思想防线，推动单位党风政风持续向好，全力打造为民、务实、清廉的“清廉机关”，为做好移民搬迁安置工作收尾收口“后半篇文章”提供坚强组织纪律保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股，所属单位1个为移民服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元谋县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是：1.元谋县搬迁安置办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县搬迁安置办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。元谋县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2022年度收入合计16,455,187.39元。其中：财政拨款收入16,455,187.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,519,623.30元，增长137.26%。其中：财政拨款收入增加9,519,623.30元，增长137.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内政策性调整导致刚性增加。

二、支出决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2022年度支出合计15,378,237.38元。其中：基本支出1,970,166.38元，占总支出的12.81%；项目支出13,408,071.00元，占总支出的87.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,525,724.90元，增长95.84%。其中：基本支出减少168,706.22元，下降7.89%；项目支出增加7,694,431.12元，增长134.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其原因是年内政策性调整导致刚性增加，政府性基金支出13,408,071.00元，其中：2136699其他大中型水库库区基金支出1,702,160.86元，2082202基础设施建设和经济发展3,426,210.14元，2082201移民补助8,279,700.00元，刨除这些因素外是正常的。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,970,166.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,853,581.98元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,584.40元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2022年度元谋县搬迁安置办公室为做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持工作，用于专项业务工作的经费支出13,408,071.00元,其中：基本建设类项目支出0.00元，2136699其他大中型水库库区基金支出1,702,160.86元，2082202基础设施建设和经济发展3,426,210.14元，2082201移民补助8,279,700.00元,主要用于大中型水库移民直补、移民贷款贴息、移民技术培训项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,970,166.38元，占本年支出合计的12.81%。与上年相比减少168,706.22元，下降7.89%，主要原因是机构改革事业编制人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出208,716.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于2080502事业单位离退休21,720.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120,753.12元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出66,243.27元；

9.卫生健康（类）支出97,680.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于2101102 事业单位医疗66337.95元，2101103公务员医疗补助31342.92元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,567,525.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于2130301行政运行1567525.12元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于2210201住房公积金96，244.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,788.00元，支出决算为24,309.20元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的82.27%；公务接待费支出决算4,309.20元，占总支出决算的17.73%，具体是国内接待费支出决算4,309.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,788.00元，支出决算为24,309.20元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,309.20元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待较预期减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,774.11元，增长47.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,464.91元，增长20.95%；公务接待费支出决算增加4,309.20元，增长100.00%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门到我办调研、检查、培训、指导工作公务接待批次和人数增加，但支出均在年初预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人。主要用于移民搬迁安置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出116,584.40元，比上年增加116,584.40元，主要原因是2022年8月机构改革，单位性质改变，2021年为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年部门机关运行经费主要用于：办公费33,000.00元，差旅费23,400.00元，会议费1,090.80元，公务接待费4,309.20元，工会经费23,534.40元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用11,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县搬迁安置办公室资产总额1,794,526.40元，其中，流动资产1,174,860.40元，固定资产613,166.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,020,146.91元，其中货币资金增加1,085,270.07元，固定资产减少64,473.24元，无形资产减少649.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县搬迁安置办公室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800646901000