元谋县总工会2022年度部门决算

监督索引号53232800171101000

目录

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

（2）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“参与、维护、建设、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

（3）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

（4）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

（5）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

（6）紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

（7）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（8）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

（9）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

（10）协助中共元谋县委、元谋县人民政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（11）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

（12）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

（13）完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，牢牢把握工会工作的政治方向

坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在首届大国工匠创新交流大会上的重要讲话精神，认真学习党的二十大精神，全面贯彻落实党的十九大、二十大和十九届历次全会、二十大一次全会以及省第十一次党代会、州第十次党代会和县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持党对工会工作的领导，认真落实党组全面从严治党主体责任，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查；全面落实“六个相统一”要求，积极抓好县级“清廉机关”创建，认真落实“四种责任”，始终把握意识形态工作主导权；认真贯彻落实中央、省州县关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见、办法，切实管好班子、带好队伍；深入贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，推动廉洁文化建设实起来、强起来；扎实推动党史学习教育常态化长效化开展，严格落实民主集中制、“三会一课”制度，加强党员教育管理；抓实巡视巡察、检查考核、审计反馈问题的整改落实，推进各项工作规范运行，推进全面从严治党向纵深发展。

2.加强思想引领，筑牢广大职工共同奋进的思想基础。探索和创新工会工作方法，多举措引导职工群众树立正确的社会主义核心价值观。全面加强意识形态阵地管理，不断强化信息报送工作，1-10月份，被中央、省、州、县各级媒体、报刊等采用累计223条，其中，州总工会网站采用77条，名列十县市总工会第一位。以开展“八个一”活动为抓手，创新开展读书活动，为全县基层工会树立“以学风强作风”的表率。以迎接党的二十大、学习宣传党的二十大精神为主线，举办“三八维权关爱行动月”活动、“颂党恩、咏经典、传家声”亲子诵读活动、“喜迎党的二十大·中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题演讲比赛、征文活动，演讲比赛获州全国民族团结进步示范区建设领导小组办公室通报表扬。组织劳模宣讲团深入村（社区）、企业、机关等开展“党的创新理论我来讲”、《习近平谈治国理政》（第四卷）、劳模先进事迹、省州县党代会精神宣讲活动，开展劳模先进事迹宣讲2场次、省州县党代会精神1场次、“党的创新理论我来讲”宣讲1场次、宣讲《习近平谈治国理政》（第四卷）3场次、宣讲党的十九届六中全会精神1场次，参加职工590人（次）。

3.深化改革创新，实现组织壮大阵地强化。一是扎实开展新就业形态劳动者工会“双覆盖 双推进”。重点聚焦“三新”经济领域和新就业形态劳动者，同步实现工会组织和工会工作“双覆盖 双推进”，积极引导从业人员10人以上新就业形态劳动者建立工会组织。二是产改示范作用突显。以突出把移民中的劳动力转型升级为新型产业工人作为产改的工作重点，推进实施全县“万名农民大变身”工程，重点把百果村委会打造成为“移民变能人、农民变工人”的示范基地，发挥示范带动，着力推进新时期产业工人队伍建设改革并取得明显成效。截至10月20日，九大群体共涵盖企业34个，会员1905人；新建工会组织39个(涵盖单位232个)，其中社区工会联合会6个，村委会联合工会10个,独立基层工会23个（其中：民营企业15个；群众性自治组织5个，社会团体3个），会员累计3256名。办理基层工会换届35个，补选工会主席10个，更名3个，撤销1个。三是职工服务阵地建设不断加强。年内，共投入补助资金380,000.00元，建成职工之家、职工驿站、职工书屋和农民工服务站共计32个；补助64家基层工会活动经费591,000.00元开展文体活动。元马镇摩诃社区工会联合会通过省总工会综合评比，获得工作经费补助50,000.00元；2家集体获州级“五一巾帼标兵岗”称号，2人获州级“五一巾帼标兵”称号；组织1家集体参加“喜迎二十大——会聚巾帼 智创未来”云南省首届女职工创客（创新创业创造）大赛。

4.维护职工权益，促进全县劳动关系总体和谐稳定。一是切实维护职工民主政治权利。持续深化企事业单位民主管理工作,加强职代会、厂务公开、职工董事、职工监事制度的衔接，依法规范职代会制度，切实保障好职工的知情权、参与权、监督权。二是努力构建和谐劳动关系。坚持每季度召开“三方四家”协调会议1次。深入开展工会劳动法律监督、劳动争议调解工作，配合做好根治拖欠农民工工资工作。指导企业开展集体协商工作，签订集体协商合同71份，覆盖企业739个，覆盖职工6196人。以“安康杯”竞赛为抓手，深入开展群众性安全生产监督活动，维护好职工安全健康权益。认真贯彻落实新一轮州县妇女儿童发展规划，抓实女职工思想政治、女职工素质、提升女职工生活品质及维护女职工合法权益工作。以学习宣传贯彻新修订《工会法》、《女职工劳动保护特别规定》、新颁布的《家庭教育促进法》等法律为契机，认真开展“八五”普法。三是切实维护劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，积极参与平安元谋建设，推动企事业单位民主管理融入市域社会治理现代化试点建设。抓好维护劳动领域政治安全“10 项机制”落实，畅通职工合理诉求表达渠道，维护职工合法权益。

5.竭诚服务职工，不断增强工会组织的凝聚力。开展元旦春节“送温暖”慰问活动，慰问省级劳模、一线环卫工人、坚守岗位单位、困难职工、省级下派楚雄州驻村工作队员等，共发放慰问金276,040.00元。开展夏送清凉活动，慰问一线职工等649人次，发放价值66,000.00元的慰问品，发放宣传材料670份（册）。开展金秋助学活动，为5户困难职工发放“金秋助学”28,000.00元。开展中秋国庆慰问活动，共慰问新就业形态劳动者、一线职工等428人次，共发放慰问金194,000.00元。开展困难职工扶持活动，临时救助4名困难职工4,000.00元。开展普惠性活动，组织10名女性新就业形态劳动者参与免费两癌筛查，组织150名新就业形态劳动者进行免费体检；联合开展“元谋县工惠卡”普惠活动，累计发放“工惠卡”5000张，为100名困难职工捐赠了100台电磁炉；为全县234名优秀职工免费开展慢性病亚健康检测和预防服务。全县参加第十八期职工医疗互助活动的单位161个，参加互助活动的职工（含退休）共10488人，收取并上缴互助金共计127,308.00元，1-9月，活动报销 943人次，发放补助金 1,337,809元。扎实开展职工疗休养，年内，组织114名一线职工到云南省工人疗养院进行疗休养。

6.坚持规范管理，提升工会经费使用效益。加强工会资产管理和统筹，推进全面预算绩效管理，优化支出结构，把资金和项目向基层一线倾斜。截至10月20日，完成税务代收工会经费989,850.00元，完成年初预算1,111,000.00元的89.95%；收入270,590.00元，完成年初预算3,275,000.00元的82.62%；合计支出2,300,000.00元。聘请第三方对全县118家基层工会开展2021年度工会经费审计审查，进一步规范基层工会经费收支管理，防范廉政风险，提高资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，组织、宣传教育网络部，职工服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即元谋县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2022年度收入合计2,497,166.12元。其中：财政拨款收入2,497,166.12元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加321,271.21元，增长14.77%。其中：财政拨款收入增加340,271.21元，增长15.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,000.00元，下降100%。主要原因是在人员经费方面，工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费收入增加；其他收入是上年度收到水电移民工作经费，本年度无此项收入，故比上年度减少。

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2022年度支出合计2,513,976.8元。其中：基本支出2,446,682.29元，占总支出的97.32%；项目支出67,294.51元，占总支出的2.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加348,490.89元，增长16.09%。其中：基本支出增加428,946.38元，增长21.26%；项目支出减少80,455.49元，下降54.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析在人员经费方面，工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费支出增加；项目支出比上年减少，一般公共预算财政拨款项目支出67,294.51元，项目支出外都是部门正常运转支出。

2022年与2021年一般公共预算财政拨款支出对照表
项目	2022年支出决算	2021年支出决算	增长（下降）额	增长（下降）率
支出合计	2513976.8	2165485.91	348490.89	16.09%
201一般公共服务支出	1891910.89	1610926.18	280984.71	17.44%
208社会保障和就业支出	366812.96	312418.33	54394.63	17.41%
210卫生健康支出	130159.95	127735.4	2424.55	1.90%
213农林水支出	1000	15000	-14000	-93.33%
221住房保障支出	124093	99406	24687	24.83%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,446,682.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,283,931.32元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,750.97元，占基本支出的6.65％。公用经费减公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费外人均办公经费支出3，998.43元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,294.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：春节走访慰问省级劳模及春节坚守岗位单位支出37,000.00元，慰问省级劳模11人、6个春节期间坚守工作岗位的单位；工会工作经费支出9,993.00元，用于日常工作开展的办公费支出；贷免扶补工作经费用于办公费支出6,444.83元，完成贷款免补工作，崔收以前年度贷款归还；水电移民工作办公费支出13,856.68元,完成当年移民工作中需协调解决事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,500,120.12元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加338,779.21元，增长15.67%，主要原因分析基本支出增加413,321.44元，工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费支出增加；项目支出减少80,455.49元，其中：春节慰问金比上年减少21,000.00元、工会工作经费比上年减少10，007.00元、创业担保贷款奖补经费比上年度减少1,7801.17元、水电移民工作经费支出比上年增加13,856.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,878,054.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。主要用于人员经费1,671,310.24元，公用经费159,750.97元，项目支出46,993.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出366,812.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于行政单位离退休148,235.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出147,458.56元、机关事业单位职业年金缴费支出65,674.57元、其他就业补助支出5444.83元；

9.卫生健康（类）支出130,159.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位医疗78,539.05元、公务员医疗补助51,620.9元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于贷免扶补贷款工作的办公费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出124,093元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出124，093.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为6,390.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,390.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,100.00元，支出决算为6,390.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,390.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加321.00元，增长5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加321.00元，增长5.29%。公务接待费支出要求只减不增，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是针对水电站搬迁移民本年度开展产业工人队伍建设、新业态企业建会从业人员入会等工作并进行宣传、慰问，工作协调次数增加，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作检查指导餐费3次接待28人、外县同级工会单位业务交流学习餐费1次接待 21人、基层工会业务汇报交流餐费2次接待17人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2022年机关运行经费支出162,750.97元，比上年增加15,624.94元，增长10.62%,主要原因分析是：差旅费支出7,200.00元比上年的4,990.4元增加2,209.60元；办公费支出14,400.00元比上年的8,024.00元增加6,376.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出14,400.00元、电费支出4,486.25元、差旅费支出7,200.00元、邮电费支出3,509.6元、公务接待费支出6,390.00元、工会经费支出16,905.12元、其他交通费支出106,860.00元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）3,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县总工会单位资产总额22,344.01元，其中，流动资产3,765.01元，固定资产原值18,579.00元、净值7,728.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,641.6元，其中固定资产减少75,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度申请报废已超过使用年限办公设备一批75,080.00元，通过县级财政资产管理部门审批后,账务处理减少账面固定资产原值、累计折旧金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171101111