中国共产党元谋县委员会组织部2022年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

（2）统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

（3）提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部,统筹使用各年龄段干部。

（5）研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（6）负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

（7）主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

（9）负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

（11）归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

（12）完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“五个强县”发展目标，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集爱国奉献各方面人才，为推动元谋高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

1.强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是与云南民族干部培训基地签订合作办学协议，开展送教下基层培训活动，党的二十大召开后，动员各级党组织迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。年内开展“万名党员进党校”培训86期7106人次、“党课开讲啦”1202场次46467人次、“领导干部上讲堂”585场次16362人次，组织观看“云岭先锋”夜校10期41622人次。二是持续推动党史学习教育常态化。建好用好大塘子包产到组纪念馆、红军长征元谋纪念馆、东山大沟水利园、党群教育中心等党史党性教育阵地，认真组织开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，建设县乡党员教育实训基地20个。深入开展“我为群众办实事”“我为开新局作贡献”活动，各级党组织制定重大民生实事计划1596件，已办结1478件，办结率92.6%。三是严格落实党内政治生活。坚持思想建党和制度治党同向发力，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，采取党建督查、班子调研、会议调度、述职评议、年度考核等方式，加大基层党组织和“一把手”及领导班子监督，营造风清气正的政治生态。

2.坚持系统观念，全面提升党建工作质效。一是全域推动基层党建全面进步全面过硬。深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和模范机关创建工作，落实“社区吹哨、部门报道”机制，深化“双报到双服务双报告”工作，年内组织开展活动320场次，累计服务时长14204小时。深入实施城市基层党建全域提升行动，推行社区“两委”成员与业主委员会（物业管理委员会）、物业服务企业负责人“双向进入、交叉任职”，在全县66个住宅小区全覆盖建立业主委员会或物业管理委员会，成立18个小区网格党支部，打造“红色物业”示范点3个。在学校，深入开展“三双”行动，选派29名党政领导干部担任中小学校党组织第一书记，发展48名优秀教师入党，动员104名优秀教师积极向党组织靠拢，稳步推进党组织领导下的校长负责制。在医院，严格落实党组织领导下的院长负责制，严格执行医院领导班子议事决策制度和议事规则，2个二级以上公立医院100%实现书记、院长分设，帮扶3个私立医院。扎实开展国企“一企一策”建设和“一企一品牌”创建。研究制定《2022年度元谋县国有企业党组织书记抓基层党建工作责任清单》，持续推动国企党建8个方面重点任务落实。二是深入推进“两新”组织“两个覆盖”质量提升行动，“两新”组织党组织覆盖率分别达80.1%、81.5%。对全县4463家非公企业和社会组织开展全覆盖摸排，对具备条件的新业态新就业群体及时成立党支部1个，下派党建指导员6名。深化新时代党建带群建工作，全面加强党对群团工作的领导，打造“党建带群建示范点”1个，调整充实青年人才党支部设置，助推群团新发展。三是扎实开展“双整百千”四级联创，成功创建州级农村基层党建示范乡镇1个、达标乡镇4个。申报“云岭先锋红旗党支部”1个、州级规范化示范党支部4个、党建带群建示范点2个，创建基层党建示范点15个。认真落实“四个一”整顿措施，整顿软弱涣散基层党组织10个。从严抓实抓好发展党员工作，年内发展党员140名，开展新发展党员专项排查整顿316份。四是着力提升基层组织政治功能。深化农村“领头雁”培养工程，抓实抓细村（社区）“两委”换届“后半篇”文章。时调整充实不适宜任职的村（社区）党组织书记8名，回引、培养储备优秀人才35名。五是抓实党建引领服务保障中心工作。抓党建促乡村振兴。严格落实“四个不摘”工作要求，持续选优派强驻村帮扶工作队40支、第一书记40名、驻村队员80名。下派16名选调生到村任职，对9名超龄驻村工作队员进行调整。强化驻村队员关心关爱，督促落实驻村队员保障措施。全力推进“集体经济强村”工程，实施2022年扶持壮大村级集体经济项目20个。10月底，全县村级集体经济收入达850万元，全年80%以上的村（社区）村级集体经济收入达10万元以上。深化“干部规划家乡”行动，年内完成村庄编制规划36个。

3.树立正确导向，建设堪当重任的干部队伍。一是突出选优配强注重整体推进。高质量完成县乡领导班子集中换届，乡镇领导班子35岁、30岁以下年轻干部比例较换届前分别提高33%、8%，13名“五方面人员”进入乡镇领导班子。年内调整干部4批220人次，其中提拔使用43人，进一步使用9人，平职调整73人，改任非领导职务28人，免职及其他41人，晋升职级26人，全县班子结构和整体功能全面优化。二是突出一线选用树立正确导向。一线考察精准识别干部，派出4个调研组对全县10乡镇、58个县级部门、5个重点项目指挥部和1475名干部职工全覆盖开展领导班子和干部队伍建设综合调研，全面深入了解掌握全县领导班子运行及班子成员履职情况，为县委选干部配班子提供参考。一线培养锻炼铸就过硬本领，年内选派13名优秀干部到乡镇挂职，23名优秀干部到边境县市参与强边固防，32名干部到发达地区及省州跟班学习。选派1名年轻干部到上海嘉定区挂职，选派2名优秀年轻干部到州级国有企业挂职。三是突出实干实绩激励担当作为。常态化开展“五个一批”工作，从乡村振兴、疫情防控、水电移民及重点项目建设工作等一线调整18名乡镇干部到县级重要部门任职，将51名工作实绩突出受到表扬的干部年度考核直接评定为优秀等次，对7名能力不足、履职不力的干部予以组织处理，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向和从政环境。四是加强公务员日常管理。建立年轻干部“政治档案”，强化年轻干部政治能力建设。对120名实绩突出的优秀干部和2名县级机关主动下沉乡镇工作干部优先晋升职级，对5名长期在乡镇兢兢业业、默默奉献的普通干部统筹调配到县级部门工作，拓宽公务员流动渠道。强化典型引领，1名公务员被推荐评选为全省“人民满意公务员”。

4.创新体制机制，构建人才发展大平台。一是扛牢压实人才工作责任。坚持党管人才原则，组织召开县委人才工作会议，扎实开展人才工作述职评议，着力构建党委统一领导、组织部门牵头抓总、相关部门各司其职和密切配合、社会力量广泛参与的人才工作新格局。二是招才引智促发展。坚持产业发展与人才引进协同推进，依托现代种业科技园成立柔性引才基地，挂牌成立21个院士（专家）工作站，中国农业大学云南现代种业研究院在元谋挂牌成立。研究出台《元谋县高精尖缺引才工程实施方案》《元谋县优秀青年人才专项招引方案》等系列“硬核”政策，年内招引农业种业、林业、城乡规划等专业的6名全日制研究生进入机关事业单位工作。引进优秀大学毕业生204名，引进教育、卫生、农业农村等重点行业急需紧缺岗位人才72名。积极争取上级6名优秀人才到元谋对口支持帮扶。三是贴心服务留人才。认真落实《元谋县关心关爱人才工作十二条措施》，为全县1300余名中高级人才发放人才服务“一卡通”。评选表彰“优秀民营企业”“优秀民营企业家”“服务民营企业发展优秀个人”45个，向78家企业兑现政策奖补资金469.8万元。用好用活创业担保贷款扶持政策，首批招录的7名专业人才入住人才公寓，持续优化人才发展生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、人才科、干部监督科、公管科、老干部管理科、元谋县党建引领基层治理办公室、县党员教育中心（县党员干部现代远程教育工作办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党元谋县委员会组织部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会组织部2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度收入合计9,618,172.57元。其中：财政拨款收入9,109,828.59元，占总收入的94.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入508,343.98元，占总收入的5.29%。与上年相比，收入合计增加805,245.09元，增长9.14%。其中：财政拨款收入增加351,901.11元，增长4.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加453,343.98元，增长824.26%。主要原因是：一是因工作需要，人员增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，对应社保缴费支出随之增加；二是其他收入增多，由于今年疫情恢复，省州到我县举办党员干部教育培训班较上年明显增多，拨入的相关培训经费增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度支出合计9,722,422.24元。其中：基本支出8,608,722.59元，占总支出的88.55%；项目支出1,113,699.65元，占总支出的11.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加928,698.27元，增长10.56%。其中：基本支出增加1,114,195.11元，增长14.87%；项目支出减少185,496.84元，下降14.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因工作需要，人员增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,608,722.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,042,342.98元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566,379.61元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,113,699.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．州委老干部局汇入老干部培训经费3,000.00元，用于组织离退休干部培训费用；

2．县搬迁安置办拨入乌东德水电站工作经费50,388.67元，用于开展水电移民相关工作支出；

3．税务局拨入代扣税金工作经费671.98元，用于日常办公费用支出；

4．元财行〔2021〕86号2021年基层党建专项经费（示范党支部建设、驻村第一书记和工作队培训、彝乡好支书）10,000.00元，用于示范党支部建设、驻村第一书记和工作队培训、彝乡好支书评选相关支出；

5．元财行〔2021〕91号基层党建专项经费（干部规划家乡、姜驿乡水平石村党总支）78,816.00元，用于开展干部规划家乡相关工作支出和姜驿乡水平石村党总支活动场所维护支出；

6．元财行〔2022〕40号党建工作农村党员教育活动经费15,000.00元，用于开展党员教育培训支出；

7．元财行〔2022〕16号专项经费（党建办日常工作经费、综合服务平台运行维护费、换届选举经费、老年大学工作经费）282,000.00元，用于党建办日常办公、综合服务平台运行维护、换届选举工作和老年大学办公产生的相关费用支出；

8．元财行〔2022〕41号专项经费（两新组织党建工作经费、机关工委党建活动经费、党员干部教育培训经费）20,000.00元，用于开展党员教育培训支出；

9．元财行〔2022〕110号调整预算存量资金安排大塘子包产到组农村改革纪念馆建设经费120,000.00元，用于大塘子包产到组农村改革纪念馆建设支出；

10．元财社〔2022〕7号春节走访慰问离退休干部经费33,500.00元，用于春节走访慰问离退休干部支出；

11．元财行〔2022〕6号下派选调生到村工作中央财政补助资金108,500.00元，用于安置新招录的选调生到村工作相关费用支出；

12．元财行〔2022〕100号调整下达车辆购置经费179,800.00元，用于经审批的公务用车购置支出；

13．州委老干部局拨入老干部特困慰问金2,500.00元，用于走访慰问离退休老干部支出；

14．省委组织部拨入送教下基层公务员培训经费49,848.00元，用于省委组织部送教下基层公务员培训班相关费用支出；

15．机关工委拨入支部规范化巩固提升补助5,000.00元，用于支部规范化巩固提升相关费用支出；

16．省民干院拨入优化营商环境专题培训费92,524.00元，用于省民干院到我县举办优化营商环境专题培训班相关费用支出；

17．元财行〔2021〕78号县乡两级人大换届选举专项经费20,045.00元，用于开展县乡两级人大换届选举后续工作相关支出；

18．元财行〔2022〕41号元财行〔2022〕41号专项经费（两新组织党建工作经费、机关工委党建活动经费、党员干部教育培训经费）34,446.00元，用于组织党员干部教育培训相关费用支出；

19．元财农〔2022〕72号扶持壮大村级集体经济专题培训经费7,660.00元，用于开展扶持壮大村级集体经济专题培训相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,218,689.59元，占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加493,093.11元，增长5.65%，主要原因是：因工作需要，人员增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,441,783.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用于保障机关正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,840,169.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；

9.卫生健康（类）支出541,012.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于举办扶持壮大村集体经济培训相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出388,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,400.00元，支出决算为65,178.05元，完成年初预算的107.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的61.37%；公务接待费支出决算25,178.05元，占总支出决算的38.63%，具体是国内接待费支出决算25,178.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,400.00元，支出决算为65,178.05元，完成年初预算的107.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为25,178.05元，完成年初预算的123.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：开展县乡村换届收尾工作，上级对我县的换届工作检查验收增多，导致专项工作公务接待费支出大于预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,945.07元，下降14.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,230.12元，下降2.98%；公务接待费支出决算减少9,714.95元，下降27.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车和公务接待支出费用。二是单位虽严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，日常维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委组织部、县委老干部局工作督查、调研、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、工作调研、考核及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会组织部2022年机关运行经费支出566,379.61元，比上年增加43,347.74元，增长8.29%,主要原因是：单位人员增加，日常办公费开支增多，县法院离休干部划入我部进行统一管理，导致机关运行经费有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费43,290元、水费1,532元、电费10,334.37元、邮电费29,700元、差旅费16,200元、公务接待费18,360元、劳务费16,200元、工会经费47,306.64元、公务用车运行维护费40,000元、其他交通费用286,956.60元、其他商品和服务支出56,500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会组织部资产总额1,698,635.14元，其中，流动资产27,919.19元，固定资产1,666,114.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,601元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293,418.35元，其中固定资产减少30,645.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党元谋县委员会组织部严格按照预算中安排的资金项目进行实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上严格按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，确保资金专款专用，发挥资金使用效益，2022年我部门高质量高标准完成了楚雄州委组织部、中国元谋县委、元谋县人民政府交办的重点工作。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800120301111