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元谋县交通运政管理所2022年度部门决算目录

第一部分元谋县交通运政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县交通运政管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.受元谋县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

3.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续推进云南省道路运输互联网便民政务服务系统15项“道路运输高频事项一网通办”宣传使用，借助互联网+政务，做好便民服务工作。全年在《云南政务服务网》完成376件办件数。

2.严格依法行政。全年共出动执法人员1473人次，检查营运车辆3183辆次，共查处打非治违196起，1-11月收缴罚款75.79万元。其中，查处巡游和网络预约出租汽车行业违规经营案件13起，收缴罚款1.94万元；机动车维修企业擅自改装机动车案件3起，收缴罚款2.1万元；驾驶培训机构违法行为1起，收缴罚款0.2万元；查处非法客运44起，收缴罚款44.4万元；货运131起（包括源头治超、无道路运输经营许可证、年审超期），收缴罚款27.15万元，卸载货物40吨，移交交警部门案件3件。

3.认真开展安全生产检查及隐患排查整治。全年进行道路运输企业安全检查166余户次，出动工作人员785余人次，发现一般隐患共计184项，下发整改通知书34份，约谈道路运输企业7户次，督促道路运输企业完成整改184项，整改率100%。

4.对楚雄州政府道路运输安全监管信息化平台抄告的“两客一危一网”车辆违法违规数据认真核对、分析，督促辖区各企业对车辆违法违规情况进行积极整改，共处理 “两客一危一网”车辆违法违规情况127起，辖区道路运输车辆疲劳驾驶、超速等违法违规情况明显减少。

5.加快推进客运转型升级、助力旅客联程运输发展，积极推广道路客运电子客票，实现二级以上客运站电子客票服务全覆盖，为广大旅客出行提供了更便捷优质的服务。

6.优化营商环境，大力推动网络预约出租汽车和巡游出租汽车发展，我大队和县交运局年初到楚雄市进行出租市场调研，鼓励企业入驻发展，严格准入机制，并于2022年6月9日新引进许可元谋捷通汽车服务有限公司，全年共投入12张新能源出租车，进一步维护公平竞争的市场秩序。目前，我县共许可网约车运营公司4户，车辆61辆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队、财务股、业务大厅。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1个参照公务员法管理的事业单位为：元谋县交通运政管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运政管理所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运政管理所2022年度收入合计2,294,334.55元。其中：财政拨款收入2,294,334.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少108,745.38元，下降4.53%。其中：财政拨款收入108,745.38元，下降4.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2021年我单位追加了退休死亡人员年度抚恤费，追加了新录用人员公用经费，人员调动职业年金变动 ，2022年则没有这些收入，因此与2021年相比收入下降。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运政管理所2022年度支出合计2,325,996.24元。其中：基本支出2,294,334.55元，占总支出的98.64%；项目支出31,661.69元，占总支出的1.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少118,467.35元，下降4.85%。其中：基本支出减少108,745.38元，下降4.53%；项目支出减少9,721.97元，下降23.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年追加了退休死亡人员年度抚恤费，追加了新录用人员公用经费，人员调动职业年金变动 。2022年则没有这些收入。且本年度只有财政拨款收入，无其他收入，只能缩减支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县交通运政管理所正常运转的日常支出2,294,334.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,030,009.7元，占基本支出的88.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,324.85元，占基本支出的11.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县交通运政管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,661.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：州运政处补助州运政处补助房屋修缮费支出20,755.84元，占总支出的0.89%，主要是用于修缮我单位老旧办公楼损坏部位，县财政补助道路运输管理工作经费支出10,905.85元，占总支出的0.47%，主要是用于支付执法外聘协管人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出2,294,334.55元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少108,745.38元，下降4.53%，主要原因是2021年追加了退休死亡人员年度抚恤费，追加了新录用人员公用经费，人员调动职业年金变动 。2022年则没有这些收入。且本年度只有财政拨款收入，无其他收入，只能缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出387,681.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职工年金及发放离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出134,774.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,635,738.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。主要用于保障单位正常运行，支付单位人员工资和日常经费开支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出136,140元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位缴纳的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,500.00元，支出决算为28,644.74元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,514.74元，占总支出决算的85.58%；公务接待费支出决算4,130.00元，占总支出决算的14.42%，具体是国内接待费支出决算4,130.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算4,130.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,500.00元，支出决算为28,644.74元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,514.74元，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出决算为4,130.00元，完成年初预算的91.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年厉行节俭，严控三公经费，减少不必要的支出，因此三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,328.18元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少458.18元，下降1.83%；公务接待费支出决算减少870.00元，下降17.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2022年厉行节俭，严控三公经费，减少不必要的支出，因此三公经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输安全生产督查检查、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运政管理所2022年机关运行经费支出264,324.85元，比上年减少1,154.16元，下降0.43%,主要原因是我单位2021年5月调出三名人员，调入一名人员，调减了公用经费，2022年新增新录用公务员2名，增加了两名人员公用经费，因此今年机关运行经费略比上年下降。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、差旅费、水电邮等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县交通运政管理所资产总额2,943,210.47元，其中，流动资产8,456.50元，固定资产2,489,454.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产445,298.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221,128.18元，其中固定资产减少172,456.87元。处置房屋建筑物510.5平方米，账面原值125,440.75元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值17,500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,686.82平方米，账面原值791,346.29元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额15,314.74元，其中：政府采购货物支出15,314.74元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,314.74元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230001748601111