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元谋县教育体育局(汇总)2023年部门预算公开

索引号:11532328015177503N-/2023-0308017 公文目录:财政预决算 发文日期:2023年03月08日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800236000000

目录

第一部分元谋县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育,指导职业技术教育的发展与改革。

3.统筹体育事业发展,深入实施体育惠民工程,全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理,拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施;负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5.贯彻各级各类学校办学标准,主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作;负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作;指导社会力量办学;负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查;指导全县各级各类学校的教育教学改革工作;负责文明学校和等级学校的初评、申报工作;指导、协调全县普及教育的巩固提高工作;负责贫困学生资助工作;统筹指导民族教育和教育援助工作;负责学校安全管理工作。

7.负责教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策,负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督;监管全县教育体育经费的筹措和使用情况;负责教育基金会的管理工作。

8.负责组织实施教育资格制度;负责教职工福利待遇的审核报批工作;负责教职工年度考核和教师职称评聘工作;负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作;统筹协调专业技术人员继续教育规划;指导学校内部管理体制和人事制度改革;负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9.主管全县教学工作;承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作;负责全县中小学学业水平考试的评价工作;负责制定实施各级各类学校招生计划;负责学生的学籍管理工作。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作;统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育;负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作;指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测,监督实施国家体育锻炼标准;制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划,并组织实施;指导全县体育工作,加强体育队伍建设,负责各类体育社团的资格审查和管理,协调体育事业发展。

12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作;负责竞技体育的宏观指导和管理,规划全县运动项目布局;负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

元谋县教育体育局共设置内设机构16个,包括:办公室、财务基建股、工会办、职成教股、人事股、规划股、督导办、工委办、安全股、教育股、体育股、教师发展中心、招生考试管理中心、青少年校外活动中心、体育训练中心、学生资助管理中心。

行政单位1个,即元谋县教育体育局(机关)。

所属事业单位29个,分别是:

元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。

(三)重点工作概述

全面贯彻落实中央、省、州有关政策,提高教育质量和办学水平,努力办好人民满意的教育,重点抓好以下工作:

1、整合资源配置,提高办学效益。一是优化教师资源配置,缓解教师配置和学科结构不合理的问题。二是大力发展学前教育,增大幼儿教育容量,三是完善基础设施建设,完成“全面改薄”、“厕所革命”改造任务,办学条件进一步改善。

2、加强教师队伍建设,提高教书育人水平。一是加大教师培训力度。采用“校本培训、网络培训、集中培训”的方式对所有教师进行全员培训,参培率达100%,培训合格率达99%。二是加强教师职业道德教育,严格对教师实行师德师风年度考核。三是着力打造名教师,培养学科带头人,打造名班主任、名校长,造就骨干教师团队,充分发挥辐射和引领作用。表彰、鼓励先进,鞭策后进,逐步形成比学赶超的良好工作氛围。

3、加强教育教学管理,提高教育教学质量。一是加强学校规范化管理,规范师生日常行为,培养学生良好的生活和学习习惯。二是紧盯目标,找准问题和短板,狠抓教学质量提升。

4、加强学校党建工作,打造教书育人堡垒。一是抓实学校党建工作,建立各级各类学校党组织,实现党的组织和党的工作全覆盖。统筹推进中小学党建工作标准化建设,把学校党组织建成教书育人的坚强战斗堡垒,把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。二是加强党风廉政建设,切实履行党风廉政建设第一责任人责任,领导班子成员“一岗双责”,抓好职责范围内的党风廉政建设,强化对教育领域重点环节和重点部位的监督,严肃执纪问责,坚决杜绝各种违纪违法行为。

5、加强预算管理,提高资金使用效益。认真贯彻落实科学发展观,根据财政科学化、精细化管理的总体要求,遵循“统一组织、分级负责,统筹规划、远近结合,全面推进、突出重点,改革创新、协力推动”的原则,将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,进一步提高财政资金管理水平,切实增强财政资金使用安全性、规范性和有效性,更好地发挥财政职能作用。

6、加强财政资金监管,保障资金安全运行。认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,控制行政运行成本,牢固树立节支就是增收的观念。严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和云南省民生资金监管平台的相关规定,进一步规范财政资金资金的管理,杜绝占用、挪用或随意改变资金用途的行为发生,加强财政监督,保证各项财政资金的合理安排、规范管理和安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共30个。其中:财政全额供给单位30个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位29个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2,184人,其中:行政编制7人,事业编制2,177人。在职实有2,184人,其中:财政全额保障2,184人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员925人,其中:离休1人,退休924人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入45,089.62万元,其中:一般公共预算45,089.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务总收入35,941.85万元对比,较上年增加9,147.77万元,主要原因分析:一是今年我县在编制部门预算时严格执行全口径预算的要求,将我单位申报的项目根据县财力情况,纳入年初部门预算并及时下达给我单位;二是财政供养人员随职称提高,部门刚性支出需求增加;三是编外人员工资标准提高,2023年编外人员工资标准由原来的1,350.00元提高到1,666.67元,增加了县级经费的投入;四是加大投入,2023年县财政下达我单位750万元用于学校办学条件的改善提高,使得收入大幅增长。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入45,089.62万元,其中:本年收入45,089.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款45,089.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入35,941.85对比,较上年增加9,147.77万元,主要原因分析:一是今年我县在编制部门预算时严格执行全口径预算的要求,将我单位申报的项目根据县财力情况,纳入年初部门预算并及时下达给我单位;二是财政供养人员随职称提高,部门刚性支出需求增加;三是编外人员工资标准提高,2023年编外人员工资标准由原来的1,350.00元提高到1,666.67元,增加了县级经费的投入;四是加大投入,2023年县财政下达我单位750万元用于学校办学条件的改善提高,使得收入大幅增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出45,089.62万元。财政拨款安排支出45,089.62万元,其中:基本支出41,874.72万元,与上年35,941.85万元对比增加5,932.87万元,主要原因分析:一是今年我县在编制部门预算时严格执行全口径预算的要求,将我单位申报的项目根据县财力情况,纳入年初部门预算并及时下达给我单位;二是财政供养人员随职称提高,部门刚性支出需求增加。项目支出3,214.91万元,与上年对比增加3,214.91万元,主要原因分析:上年预算无项目支出,本年除人员工资及财政半供养定额补助列基本支出外,其他资金都列入项目支出,所以本年项目支出较上年增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行838.59万元,主要用于保障机关单位人员日常工资支出;

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务79.64万元,主要用于保障局机关办公经费、水电费、保正常运转等资金支出;

2050201教育支出-普通教育-学前教育2,005.08万元,主要用于保障公办幼儿园人员工资及日常运转支出;

2050202教育支出-普通教育-小学教育15,882.87万元,主要用于保障全县小学人员工资支出及日常运转支出;

2050203教育支出-普通教育-初中教育9,818.34万元,主要用于保障全县中学人员工资支出及日常运转支出;

2050204教育支出-普通教育-高中教育2,878.75万元,主要用于保障元谋一中人员工资支出及日常运转支出;

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出179.67万元,主要用于保障公费师范生培养经费;

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育575.47万元,主要用于保障县职业中学人员工资支出及日常运转支出;

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3.67万元,主要用于保障义务教育学校开展送教上门及随班就读学生日常运转支出;

2050801教育支出-进修及培训-教师进修135.03万元,主要用于县教师进修学校人员工资支出及日常运转支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.99万元,主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,023.35万元,主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,145.17万元,主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出345.03万元,主要用于保障单位职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤134.01万元,主要用于发放单位遗属生活困难补助;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.57万元,主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,946.17万元,主要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,118.98万元,主要用于保障单位公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出287.00万元,主要用于单位在职职工工伤保险缴费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,613.24万元,主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府采购预算总额55.46万元,其中:政府采购货物预算55.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元,较上年7万元减少0.25万元,下降3.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县教育体育局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

元谋县教育体育局2023年公务接待费预算为4.75万元,较上年减少0.25万元,下降5.00%,国内公务接待批次为63次,共计接待528人次。

减少变化原因:随着财政改革的不断深入,严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2万元,较上年相比一致无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)元谋县全民健身中心建设项目

1.项目名称

元谋县全民健身中心建设项目

2.立项依据

本项目为依法必须进行招投标的项目,严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和有关部门规章加强管理,杜绝违法违规行为。为切实防范地方政府债务风险,按照有关政策规定,统筹做好项目资金筹措,严禁违反规定新增政府债务,不得由施工单位垫资建设。项目建设资金不落实,严禁开工建设。

3.项目实施单位

元谋县教育体育局

4.项目基本概况

新建游泳馆、室外运动场、辅助用房等。

5.项目实施内容

本项目用地面积16,555.00平方米(约24.8亩),建设游泳馆、室外运动场、辅助用房等,总建筑面积约8,388.30平方米,容积率0.49。项目建设含50*25x2米全标竞赛池一座,可达到承办省级游泳比赛要求;25*10x1.2米半标热身池一座;10*8x1.0米儿童戏水池一座;标准篮球场四块;标准排球场三块;儿童、老年活动场各一处。

6.资金安排情况

本项目估算总投资7,904.53万元。其中:建筑工程费2,458.30万元、安装工程费1,421.90万元、设备购置费2,215.00万元、其他费用1,432.90万元、预备费376.40万元。资金来源:争取中央预算内投资2,000.00万元,其余5,904.53万元为自筹资金。

7.项目实施计划

依据工程量及进度,计算确定材料和加工预制品的主要种类和数量及其供应建设。

8.项目实施成效

元谋县全民健身中心项目的建成和运营,将与当地旅游产业、蔬菜产业形成融合发展,在承办室内游泳、篮球、排球、乒乓球、羽毛球等项目体育赛事的同时,能更好地服务人民群众体育健身需求,倡导元谋人民良好的健康生活习俗,为我县产业结构进一步优化、构建更高水平的全民健身公共服务体系、充分发挥全民健身,提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会不断进步、展示文化软实力等方面打下坚实基础。

(二)元谋县第一中学扩建项目

1.项目名称

元谋县第一中学扩建项目

2.立项依据

元谋县发展和改革局《关于修改元谋县第一中学扩建项目可研报告的批复》元发改字〔2022〕39号。

3.项目实施单位

元谋县第一中学

4.项目基本概况

新建五层框架结构教学楼一幢,新建二层框架结构学生食堂餐厅一幢,目前该项目已完成选址及可行性研究报告编制、项目方案编制、施工图设计,招投标结束并已公示,开始开工建设。

5.项目实施内容

新建1栋5层教学楼,建筑面积约2343.73㎡;1栋2层学生食堂建筑面积约1901.37㎡。

6.资金安排情况

本项目估算总投资1,345.72万元,其中,争取到义务教育校舍维修改造长效机制中央资金448万元,改善普通高中办学条件中央资金760万元。不足部分由学校自筹解决。

7.项目实施计划

项目目前已开工建设,工期180天,将于2023年9月竣工并交付使用。

8.项目实施成效

项目建成后,将明显提高元谋一中的办学条件,办学效益和教育质量,优化中学区域布局,改善教育资源均衡配置等问题,进一步推动元谋县教育综合改革,极大地改善元谋县一中教育设施需求。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县教育体育局2023年机关运行经费安排1065.09万元,主要用于其中:30201办公费:18.05万元,30205水费:0.60万元,30206电费:2.00万元,30211差旅费:10.30万元,30213维修(护)费:57.50万元,30215会议费:27.00万元,30217公务接待费:4.75万元,30226劳务费:904.34万元,30227委托业务费:9.14万元,30228工会经费:12.24万元,30231公务用车运行维护费:4.00万元,30239其他交通费用:13.068万元,30299其他商品和服务支出:2.10万元等。与上年40.59万元相比,增加1024.50万元,增长2524.02%,机关运行经费增加的原因:一是2023年实行全口径预算,本年预算劳务费904.34万元,上年预算无劳务费支出,二是机构改革后,我单位新增人员23人,相应的机关运行费增加。

元谋县教育体育局下含29所学校为一类事业单位,无机关运行经费;2023年公用经费安排1167.25万元,主要用于30201办公费:246.14万元,30202印刷费:0.50万元,30204手续费:0.24万元,30205水费:46.75万元,30206电费:95.65 万元,30207邮电费:1.07万元,30211差旅费:26.09 万元,30213维修(护)费:40.31万元,30214租赁费:3.84万元,30216培训费:26.83万元,30217公务接待费:2.75万元,302018专用材料费:61.44 万元,30226劳务费:154.69 万元,30228工会经费:405.61万元,30231公务用车运行维护费:2.00万元,30299其他商品和服务支出53.34万元。与上年275.54万元对比增加891.71万元,增长323.62%,主要原因是:2023年实行全口径预算,基本支出和项目支出全预算,上年预算无项目支出,故今年经费预算数较上年有较大变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,元谋县教育体育局及下属单位资产总额67,978.22万元,其中,流动资产17,314.16万元,固定资产48,646.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,087.01万元,无形资产930.23万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1,745.56万元,其中固定资产增加898.49万元。处置房屋建筑物4,6784.04平方米,账面原值1,775.00万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3,286项,账面原值1,876.14万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分元谋县教育体育局2023年部门预算表(详见附表)

元谋县教育体育局

2023年3月7日

监督索引号53232800236000111



附件2元谋县教育体育局2023年预算公开情况表(汇总).xlsx
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