监督索引号53232800555300000
目录
第一部分元谋县羊街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县羊街镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县羊街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）完成县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.羊街镇财政所
2.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
3.羊街镇社会保障和为民服务中心
4.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心
5.羊街镇农业农村服务中心
6.羊街镇林业和草原服务中心
7.羊街镇水务服务中心
（三）重点工作概述
（一）抓项目稳投资着力推进产业提质增效。一是围绕“绿色食品牌”，加快建设山区特色农业小镇。围绕“一村一品”和“种子端、电商端，设施化、有机化、数字化”，以产业、组织化和“三品一标”为抓手，加快推进高原特色现代农业示范乡镇的创建，擦亮“绿色食品乐园”名片。二是围绕“健康生活目的地”，加大一三产融合招商引资。坚持以国家级生态文明乡镇为创建目标，依托得天独厚的生态优势、特色浓郁的民族文化、风情秀美的田园风光，加大招商引资力度，营造优良营商环境，积极培育一批休闲、观光、体验、餐饮为一体的美丽村庄和特色农庄，打造元谋热坝休闲避暑“后花园”。
（二）突出重点持续推进乡村振兴衔接发展。一是全力推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，尽快缩小收入差距、发展差距，聚焦“三年增收”工作要求，多措并举完善增收机制，全面拓展增收渠道，建立增收工作台账，逐月调度研判，力争完成增收目标。二是着力于产业发展这个支撑点，解决产业发展制约问题，以产业培育巩固脱贫成效，在产业兴旺、生活富裕上继续衔接。三是着力于抓市域社会治理这个关键点，在治理有效、乡风文明上有效衔接；稳步推进乡村建设，加强和改进乡村治理，加快实现农业强、农村美、农民富。四是统筹推进基础设施建设，进一步完善通讯网络、农村电网、道路硬化、村级消防设施建设，加强基本农田建设，完善农田水利设施，统筹推进各村项目库落实。优化交通网络，努力汇报、推动S216省道公路改扩建项目早日实施。
（三）不折不扣抓好民族团结进步示范乡镇创建。全镇有少数民族人口9299人，占总人口的51.42%，为民族团结进步示范创建提供有利条件。深入抓好党建促宗教治理工作，认真落实“四带四必”、“四查看一报告”和“一网两单”工作要求，补齐少数民族集聚村基础设施短板，传承和保护好民间物质文化和非物质文化遗产，擦亮“民族文化故园”名片。
（四）全力抓好政府自身建设。不忘初心、牢记使命，不断改进工作，切实加强政府自身建设。一是强化学习抓落实。坚持把政治建设摆在首位，树牢”四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到”两个维护“。进一步落实党委理论学习中心组集中学习和干部职工学习例会制度，着力培养理论联系实际的学风，提高党员干部综合素质，做到问政于民、问需于民、问计于民。坚持依法行政，规范行政执法行为和机关内部权力运行，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，以实际行动取信于民。二是聚焦廉政树形象。深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，带头过紧日子。严格落实党风廉政建设责任制，强化廉政风险防控，持续整治扶贫领域作风和腐败问题，从严查处违法违纪案件，提高政府执行力和公信力，树立务实清廉的良好形象。结合省委视组巡视元谋县工作，持续抓好反馈问题整改，建立长效机制，加强作风督查，持续深入纠“四风“，力戒形式主义、官僚主义，全力营造风清气正的政治环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1657.49万元，其中：一般公共预算1614.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入42.88万元。
与上年部门财务总收入1473.8万元对比，较上年增加183.69万元，主要原因是本年度预算了项目支出资金和单位资金，如人大代表工作经费、健康县城建设三年专项行动资金、民兵建设于管理支出、化解历史债务资金、烤烟生产工作经费、森林草原防灭火工作经费等、农村公益性公墓收费资金牟元高速公路建设项目征地拆迁工作经费等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1614.61万元，其中:本年收入1614.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1614.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1473.8万元对比，较上年增加140.81万元，主要原因是本年度预算项目支出经费，如人大代表工作经费、健康县城建设三年专项行动资金、民兵建设于管理支出、化解历史债务资金、烤烟生产工作经费、森林草原防灭火工作经费等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1657.49万元。财政拨款安排支出1614.61万元，其中：基本支出1167.89万元，与上年对比减少305.91万元，主要原因分析：1、2022年年末本部门实有人数相比上年减少3人，办公费、社保费、人员工资等相应减少；2.本乡镇未预算优抚定补、高龄老人补贴、残疾人两项补贴等支出。项目支出446.72万元，与上年对比增加446.72万元，主要原因是本年度预算了项目支出资金，如人大代表工作经费、健康县城建设三年专项行动资金、民兵建设于管理支出、化解历史债务资金、烤烟生产工作经费、森林草原防灭火工作经费等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.03万元，主要用于保障人大人员工资、社会保障缴费、公务交通费、办公费;
一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.6万元，主要用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行453.25万元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金支出；
一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.22万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴、办公费等支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4.8万元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行29.55万元，主要用于保障党委人员工资、社会保障缴费、公务交通补贴等支出；
国防支出-国防动员-民兵3万元，主要用于保障乡镇武装工作经费支出；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化42.42万元，主要用于保障文化站人员工资、公用经费支出；
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出3万元，主要用于保障羊街镇社保大楼附属设施建设项目支出。
社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.36万元，主要用于保障两岸人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.18万元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.11万元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.80万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.82万元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.25万元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.9万元，主要用于保障残疾人联络员工资补助；
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.77万元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.07万元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.12万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.93万元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.43万元，主要用于保障单位职工大病保险和工商保险缴费支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行46.80万元，主要用于保障城建站人员工资、社保缴费、公用经费等支出；
农林水支出-农业农村-事业运行121.06万元，主要用于保障农科站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-农业农村-农业生产发展20.85万元，主要用于保障羊街镇烤烟生产工作经费；
农林水支出-农业农村-农村社会事业27万元，主要用于保障羊街镇化解历史债务专项资金支出；
农林水支出-林业和草原-事业机构86.84万元，主要用于保障林业站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-水利-行政运行44.65万元，主要用于保障水管站人员工资、社保缴费、公用经费支出；
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助311.60万元，主要用于保障村三职干部工资、保险以及村委会办公、党建经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.46万元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出；
灾害防治应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障羊街镇森林草原防灭火工作经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算5.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.51万元，较上年增加3.65万元，增长37.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县羊街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县羊街镇人民政府2023年公务接待费预算为2.53万元，较上年减少0.13万元，下降4.89%，国内公务接待批次为40次，共计接待510人次。
公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县羊街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10.98万元，较上年增加3.78万元，增长52.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费10.98万元，较上年增加3.78万元，增长52.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公车运行维护费增加主要原因是车辆老旧，维修成本增加，在加上护林防火任务重，燃油费等有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县羊街镇人民政府2023年安排年机关运行经费218.73万元，主要用于办公费101.6万元，电费4.5万元，差旅费1.6万元，办公设备购置5.28万元，会议费15.2万元，培训费10.5万元，公务接待费2.53万元，劳务费2万元，委托业务费25.27万元，工会经费10.08万元，公务用车运行维护费7.22万元，其他交通费用31.15万元，其他商品和服务支出1.8万元。上年对比增加97.51万元，增长80.43%，主要原因是2023年的部门预算为全口径预算，较去年增加了项目支出，从而导致本年度办公费、劳务费、会议费、培训费均有所增长，造成机关运行经费的增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县羊街镇人民政府部门资产总额1846.28万元，其中，流动资产126.29万元，固定资产1719.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1170.41万元，其中固定资产增加1449.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分羊街镇人民政府2023年部门预算表（详见附表）
元谋县羊街镇人民政府
2023年3月4 日
监督索引号53232800555300111
滇公网安备 53232802532351号
