元谋县姜驿乡人民政府2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县姜驿乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县姜驿乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县姜驿乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县姜驿乡人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县姜驿乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1、姜驿乡林业和草原服务中心

2、姜驿乡水务服务中心

3、姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、姜驿乡农业农村服务中心

5、姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心

6、姜驿乡财政所

7、姜驿乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

1.在强化项目建设中打造新引擎。一是实施路畅工程。全面落实“路长制”，推进“四好农村路”建设，加快争取实施姜驿至江边三级公路改造，大箐底公路改造并入姜驿至江边三级公路改造实施。二是实施配水工程。全力支持实施金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程、姜驿中型灌区和白塔水库建设，做好项目征地拆迁和协调配合工作，实现“沟库连通”和“水系联通”，推进姜驿水利高质量发展。三是土地提质增效。做好贡茶、水平石、画匠片区2674.45亩土地开发整理，依托“集体（合作社）+企业+基地+农户”的发展模式，统一价格、统一市场，有序推进土地流转，发展粮、烟、菜轮作的高山特色产业，增加群众和集体经济收入。四是发展绿色能源。做好金河47万千瓦复合型光伏建设项目建设，启动实施投资600万元的6000平方米屋顶分布式光伏发电项目，引进风电企业转“风能”为“电能”夯实发展基础。五是守住返贫底线。严格落实“一平台三机制”、“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，强化防返贫“三级监测网络”，用好“省政府救助平台”，加强各站所、村委会联动，常态化开展防返贫动态监测，确保2023年人均纯收入保持稳定增长，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2.在推动产业发展中构建新优势。一是落实粮食安全。全面落实国家粮食安全战略，严守耕地保护红线，全年粮食播种面积稳定在4万亩、产量保持在1.2万吨牢牢把握粮食安全主动权。依托争创高山农业现代化示范区，发展夏秋蔬菜2000亩以上，实现产值4000万元以上。二是提升烤烟产业。按照时间节点，强化服务指导，高质量抓好育苗、预整地、移栽、烘烤、收购等各环节工作，确保圆满完成5000亩烤烟种植和63万公斤烟叶收购任务，力争实现收购进度、烟叶均价全县第一的目标。三是延伸产业链。巩固壮大蜜桃、芒果、红梨、甜杏肉牛等畜牧林果产业，打造“一乡一业”“一村一品”特色产业,推动实施6万余亩牛油果种植基地建设，实施“N+牛”新型肉牛产业发展，提高资源利用率、转化率和占有率。加快姜驿滇川果蔬冷链物流商贸集散中心建设，依托“基地+市场+冷链+销售+物流”模式，聚集两省初级产品卖向全省全国，实现农产品、工业品、消费品上下流通。

3.在推动绿色低碳发展中绘就宜居新画卷。深入学习贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记关于推动长江经济带发展重要讲话精神，坚持把生态保护摆在重要位置，坚定不移地走绿色生态发展之路。高质量推进林长制、河长制、田长制工作，抓好环保基础设施建设，持续实施“一水两污”管网和净化设备建设，健全完善农村厕所、垃圾清运管理运行长效机制。坚持把农村人居环境整治提升与乡风文明、文明村镇、文明家庭、美丽庭院、美丽村庄创建等工作有机结合，因地制宜开展形式多样的教育活动。坚持把环境卫生提升整治工作纳入日常工作抓紧抓实，实行网格化精细化管理，分片包干到户，责任到人，借助“红黑榜”“红黄旗”评比、结合“美丽庭院”创建等激励机制，积极动员群众参与到农村人居环境整治提升行动中。

4.在促进民生改善中展现新作为。繁荣和发展社会事业，促进妇女、儿童、老年人、残疾人事业的健康发展，提升人民群众的幸福生活。一是加快教育事业发展，巩固义务教育向优质均衡发展，不断改善办学条件，努力提高教学质量和水平。二是加强卫生健康事业，抓好基本公共卫生服务，持续加强疾病预防控制能力，不断提高基层诊疗技术水平和医疗服务保障能力，深入推进健康县城“七个专项行动”，倡导健康文明生活新风尚，争创国家级卫生乡镇。三是繁荣发展文体事业，加强社会主义核心价值体系建设，传承弘扬优秀传统文化，推进实施姜驿至会理跨省红色长征旅游带建设，挖掘提升“恐龙文化”、“古镇文化”，通过文艺汇演、文体活动等载体，不断丰富群众文化生活。四是完善城乡社会保障和救助体系，精准排查各类困难群体，做好困难群众基本生活保障、农民工工资支付保障等工作。积极落实就业政策，加大农村劳动力转移培训力度。持续深化殡葬改革，扩建实施白塔公墓二期工程。

5.在统筹发展和安全中提升治理新效能。一是坚守底线防范化解各类风险。加强安全风险预警、防控机制和能力建设。防范化解政府性债务，全力挖掘新增财力，健全政府债务监管和风险防范体系，推动各项化债措施落实落地，坚决守住不发生系统性风险的底线。严厉整治非法金融机构和非法金融活动，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，有效防范金融风险。二是推进落实安全生产专项整治三年行动计划。抓好森林草原防灭火、民房消防安全、道路交通、地质灾害防治、食品安全等工作，健全公共安全应急管理体系，强化应急物资保障，提升防灾减灾救灾能力。三是巩固基层治理。以平安姜驿建设为统领，全面推进市域社会治理现代化试点工作并顺利通过验收，推动实施“八五”普法规划，全力保障推进民法典实施，加强法治政府建设，推进公共法律服务体系建设。健全完善矛盾纠纷和信访问题“4+2”化解工作机制，依法严厉打击违法犯罪行为。统筹做好安全保密、国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役等工作，加强退役军人服务保障、防震减灾、民族宗教等事业，支持群团组织改革发展，保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，保障好统计、气象、通讯、邮政、金融各项工作的和谐发展。

二、预算单位基本情况

元谋县姜驿乡人民政府编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1295.34万元，其中：一般公共预算1270.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.94万元。

与上年部门财务总收入994.93万元对比，较上年增加300.41万元，主要原因是2023年特定目标类项目纳入预算以及在职人员增加等原因造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1270.40万元，其中:本年收入1270.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入994.93万元对比，较上年增加275.47万元，主要原因是2023年特定目标类项目纳入预算以及在职人员增加等原因造成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1295.34万元。财政拨款安排支出1270.40万元，其中：基本支出1153.73 万元，与上年对比增加158.80万元，主要原因是2023年在职人员增加；项目支出116.67万元，与上年对比增加116.67万元，主要原因是2023年特定目标类项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.40万元，用于人大人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.40万元，用于人大代表活动经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行389.11万元，用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10.00万元，用于推进健康县城建设三年行动支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行11.59万元，用于财政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，用于对个人家庭补助支出等运转支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行66.43万元，用于党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

国防支出-国防动员-民兵3.00万元，用于乡镇武装工作支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化28.15万元，用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.36万元，用于两案人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.02万元，用于退休人员工资、办公费等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.91万元，用于单位基本养老保险缴费支支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.77万元，用于遗属补助；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.54万元，用于残疾人联络员岗位补贴支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.68万元，用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构18.52万元，用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.56万元，用于我单位行政人员的医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.52万元，用于我单位事业人员的医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.49万元，用于我单位公务员的医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.09万元，用于我单位人员大病保险、工伤保险的缴纳；

农林水支出-农业农村-事业运行164.24万元，用于人员工资、社会保险缴费、公务接待费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-农业农村-农业生产发展43.00万元，用于烟叶生产等支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业11.55万元，用于姜驿乡建设项目缺口资金等支出；

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出7.00万元，用于姜驿乡建设项目缺口资金等支出；

农林水支出-水利-行政运行40.68万元，用于人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

农林水支出-公共脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-一般行政管理事务2.45万元，用于姜驿乡建设项目缺口资金等支出；

农林水支出-公共脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设6.00万元，用于姜驿乡建设项目缺口资金等支出；

农林水支出-公共脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展3.00万元，用于姜驿乡建设项目缺口资金等支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助165.20万元，用于社会保险缴费、对个人家庭补助支出、其他公用支出等运转支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.59万元，用于住房公积金等运转支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，用于专业扑火队员工资等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少3.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县姜驿乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县姜驿乡人民政府2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少2.00万元，下降30.77%，国内公务接待批次为100次，共计接待560人次。

减少的原因：主要是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县姜驿乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：主要是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务用车的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2023年机关运行经费安排68.87万元，用于办公费8.91万元，水费2.00万元，电费2.50万元，差旅费2.00万元，会议费3.00万元，培训费3.0万元，公务接待费4.50万元，工会经费8.58万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出0.66万元，其他交通费用27.72万元，我单位机关运行经费与上年对比减少24.33万元，下降26.11%，主要原因是为了贯彻执行厉行节约机制，严格规范公务接待和公务用车管理，精简会议培训。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县姜驿乡人民政府资产总额362.00万元，其中，流动资产351.54万元，固定资产10.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少472.57万元，其中固定资产增加19.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县姜驿乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

元谋县姜驿乡人民政府

2023年3月4日

监督索引号53232800556000111