元谋县林业和草原局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：包括办公室、森林和草原资源管理股、生态保护修复和种苗管理股、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、林业和草原改革股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室、元谋县国有林场、元谋县天然林保护工程办公室、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县林业和草原局有害生物防治检疫站、元谋县营林莹草工作站、元谋县林草种苗工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓“项目提速”，厚植发展潜力。一是抓住现有的。以国家双重项目——金沙江干热河谷生态保护与修复项目为契机，全力加强金沙江流域生态脆弱地区的生态修复。计划2023年完成1.4万亩人工造林。二是稳住摸得到的。推进前期工作经费投资项目2个；推进申报2022年省级和州级预算内前期工作经费投资项目4个；推进申报2023年省预算内前期工作经费投资计划需求项目4个。三是争取够得着的。申报2023年省预算内基本建设投资计划需求项目5个；申报重点区域生态保护和修复专项2023年中央预算内投资计划项目5个。

2.抓“提质增效”，增强造血能力。在金沙江干热河谷生态保护与修复项目（2022-2023年）中，争取在国有林场实施退化林修复1.3685万亩，其中鸡冠山林场2924.5亩，大哨林场1.076万亩。补植树木65.1万株，其中，鸡冠山林场10.53万株，大哨分场54.57万株。加大防护设施建设，安装铁丝网围栏52.3千米。其中，鸡冠山48千米，大哨林场4.3千米。安装封山牌6块。其中，鸡冠山2块，大哨林场4块。使国有林场的森林资源保护得到进一步提升。

3.抓“效率提升”，迸发执行活力。一是加强项目管理惠民生，始终把招商引资作为推动产业发展的重要抓手，加快产业发展见效益。二是组织进行年度营造林检查验收工作，加强新造林地块的管护工作。强化宣传，提高生态文明意识。做好安全生产和矛盾纠纷调处工作。扎实开展《楚雄州金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复项目》2023年任务的实施、检查验收、兑现资金等工作。三是组织完成造林绿化2023年计划上图任务和2022年完成任务结果落地上图工作。

4.抓“管理提优”，彰显实干合力。加强森林资源管护，维护生态安全。一是深入推行“林长制”。进一步压实各级党委政府保护发展林草资源的主体责任，健全党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。二是严格公益林管理。按照“生态优先、严格保护、分级管理、科学经营、合理利用”的原则，压实属地党委政府的管理责任，落实管护人员措施。三是强化已造林地和新造林林地的管理。与护林员签订管护责任，对已造林地长期进行管护；与造林项目实施企业签订新造林地的管护合同，限定管护期，对成活率低的及时进行补植补种，确保造林一片成活一片。四是加强森林草原防灭火工作。充实县级专业扑火队员，优化乡镇扑火队员。强化日常训练，确保召之即来，来之能战，战之能胜，全力抓好草原防灭火工作。五是严格保护森林资源，严肃查处各类涉林违法案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入971.42万元，其中：一般公共预算971.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加255.91万元，增长35.77%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入971.42万元，其中:本年收入971.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加255.91万元，增长35.77%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出971.42万元。财政拨款安排支出971.42万元，其中：基本支出881.28万元，与上年对比增加165.77万元，增长23.16%，主要原因分析：本年度将行政人员绩效工资及事业人员奖励性绩效纳入年初预算，人员经费增加；项目支出90.14万元，与上年对比增加90.14万元，增长100%，主要原因分析：本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.22万元，主要用于保障退休人员离退休费57.6万元及离退休人员公用经费1.62万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.03万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出79.03万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.40万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出32.4万元;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.99万元，主要用于保障单位遗属补助发放;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.26万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出13.26万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.59万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出23.59万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.96万元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出22.96万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.69万元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出5.69万元;

农林水支出-林业和草原-行政运行584.54万元，主要用于保障在职人员工资支出529.64万元、失业保险缴费支出1.83万元、公车运行维护费10万元、办公经费42.4万元，公务接待费支出0.45万元，其他商品服务支出0.22万元;

农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务8万元，主要用于保障推进健康县城建设三年专项行动相关支出8万元;

农林水支出-林业和草原-执法与监督18万元，主要用于保障行政执法大队聘用人员经费支出18万元;

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾50万元，主要用于保障县级林业草原专业扑火队员经费支出50万元;

农林水支出-林业和草原-农业保险保费补贴14.14万元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出14.14万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.59万元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出54.59万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22.14万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算21.64万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.45万元，较上年增加26.97万元，增长318.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县林业和草原局2023年公务接待费预算为3.45万元，较上年增加2.97万元，增长618.75%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增加原因：本年度编制全口径预算，公务接待费预算数还包含上级补助资金安排的公务接待费支出，公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年增加24万元，增长300%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费32万元，较上年增加24万元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：本年度编制全口径预算，我单位森林草原防灭火特种专业技术用车使用国家级、省级公益林管护资金支付车辆运行维护费，公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2023年机关运行经费安排54.69万元，主要用于办公费7.83万元，电费4.1万元，差旅费5万元，公务接待费0.45万元，工会经费7.85万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用17.62万元，其他商品服务1.84万元，与上年对比，增加3.45万元，增长6.73%，主要原因分析：（1）单位实有车辆较上年增加2辆，公务用车运行维护费较上年度增加；（2）单位实有人数较上年增加2人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县林业和草原局资产总额2769.35万元，其中，流动资产370.27万元，固定资产663.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1735.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加619.22万元，其中固定资产增加95.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值28.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县林业和草原局2023年部门预算表

元谋县林业和草原局

2023年3月2日

监督索引号53232803200200111