监督索引号53232800273400000
目录
第一部分元谋县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，促进我县文学艺术事业的发展与繁荣。
2、培养文学艺术人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面的人才，使一批各民族的作家、艺术家进入州级、省级和国家级各文艺家协会，以适应我县文学艺术事业发展的需要。
3、抓好文学艺术的创作。坚持以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文学和艺术门类的优秀作品不断涌现，以不断满足人民群众文化生活的需求。
4、促进协会间的协调发展。做好各协会的管理、服务工作，组织会员间的交流活动和调查研究，推动各协会的协调发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、《元谋文艺》编辑部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强化学习，提升文艺素质。要深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神，认真谋划好今年文艺工作的目标任务和办法措施，按时完成《元谋文艺》的编纂任务。
2、立足本土，重视人才培养。要善于发现人才、培养人才、凝聚人才、爱惜人才，认真制定文艺人才培养计划，有计划、有选择地选送有发展潜力和培养前途的优秀中青年文艺工作者和爱好者到省州学习、培训、进修、采风。充分发挥好《元谋文艺》展示创作成果、培养文艺人才的平台和阵地作用。
3、积极协调，促进协会工作。要健全和完善各项制度，把开展丰富多彩的活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓，以活动增强活力，增进交流，增长才艺，提高水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入90.04万元，其中：一般公共预算90.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入72.58万元对比，较上年增加17.46万元，主要原因分析是人员变动1人，工资项目收入有所增加和一般行政管理事务项目收入增加，所以部门财务总收入较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 90.04万元，其中:本年收入90.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入72.58万元对比，较上年增加17.46万元，主要原因分析是人员变动1人，工资项目收入有所增加和一般行政管理事务项目收入增加，所以财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 90.04万元。财政拨款安排支出90.04万元，其中：基本支出81.04万元，与上年72.58万元对比增加8.46万元，主要原因分析是人员变动1人，工资项目收入有所增加，所以部门预算总支出较上年增加；项目支出9万元，与上年对比增加9万元，主要原因分析是一般行政管理事务项目收入增加1个，所以部门预算总支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012901.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行56.31万元，主要用于保障文联人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；
2012902.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务9万元，主要用于行政单位《元谋文艺》出版发行、推进健康县城三年行动专项资金支出9万元；
2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.81万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）6.63万元、离退休公用经费0.18万元;
2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.68万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;
2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.07万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；
2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.23万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；
2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；
2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.46万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2台电脑，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县文学艺术界联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，与上年0.2万元相比较，减少0.02万元，下降10.00％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县文学艺术界联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县文学艺术界联合会部门2023年公务接待费预算为0.18万元，与上年0.2万元相比较，减少0.02万元，下降10.00％，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。公务接待费与上年对比变化原因，根据我县财力要求，接待费压减10.00％支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县文学艺术界联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费安排13.5万元，主要用于办公费2.92万元，印刷费0.5万元，水费0.07万元，电费0.07万元，差旅费0.56万元，公务接待费0.18万元，劳务费2.2万元，委托业务费2.2万元，工会经费0.66万元，其他交通费3.96万元，其他商品和服务支出0.18万元。
我部门机关运行经费与上年6.5万元对比增加7万元，增长107.69%，主要原因分析是今年人员变动1人，一般行政管理事务项目支出较上年增加，办公费、差旅费和其他商品和服务支出比上年增加7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额1.47万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产0.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额没有增加或减少，与上年一致，其中固定资产原值7.53万元，固定资产累计折旧7.29万元，固定资产净值0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县文学艺术界联合会部门2023年预算表（详见附表）
元谋县文学艺术界联合会
2023年3月3日
监督索引号53232800273400111
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