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第一部分元谋县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县文化和旅游局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作，组织群众性的文化旅游宣传活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋人博物馆、元谋县红军馆、元谋县非遗展演中心，行政办、计财股、产业发展股、资源开发股、文化旅游市场综合执法大队、宣传推广股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年元谋县文化和旅游局重点工作有：围绕金沙湖旅游区打造休闲体育旅游新亮点，全力配合做好“元谋金沙江帆船俱乐部”筹建，围绕土林地形地貌，积极筹备2023元谋（麦良地）越野摩托耐力大奖赛，培育“最具挑战性、最旺人气、最佳观赏”运动体育旅游消费新模式，全力促进文旅市场复苏；强化宣传推广，提升元谋形象；打造精品路线，满足市场需求；突出品牌创建，促进旅游业发展；提升文化服务，增强文化底蕴，保护利用并举，加快遗址公园项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1314.06万元，其中：一般公共预算1314.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入905.14万元对比，较上年增加408.92万元，主要原因是2023年全口径预算，增加了项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1314.06万元，其中:本年收入1314.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1314.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入905.14万元对比，较上年增加408.92万元，主要原因是2023年全口径预算，增加了项目支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1314.06万元。财政拨款安排支出1314.06万元，其中：基本支出901.63万元，与上年的905.14万元对比减少了3.51万元，主要原因是人员较上年减少了6人，人员经费也随之减少；项目支出412.43万元，与上年的0万元相比增加了412.43万元，主要原因是2023年预算了文化惠民、文物保护、购书等项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行622.57万元，主要用于保障元谋县文化和旅游局人员工资奖金津补贴绩效工资546.21万元，用于发放县级非物质文化遗产传承人保护资金20万元，用于发放县级文化辅导员补助经费13.86万元，用于聘用人员经费9.1万元，公用经费22.18万元，工会经费8.08万元、公务用车运行维护费2万元、公共交通专项经费1.14万元；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆8万元，主要用于元谋县图书馆各类图书的购置；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护8万元，主要用于元谋县花灯剧目的编创经费；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化15万元，主要用于惠民演出补助；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出228.56万元，主要用于元谋人广场维护6万元，图书馆报告厅运转费3万元，图书馆文化馆（站）免开经费7.56万元，文化旅游招商引资工作经费4万元，推进健康县城建设3年行动专项资金8万元，文化馆图书馆建设项目资金占用费200万元；
文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100万元，主要用于元谋人遗址的保护；
文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆4.2万元，主要用于元谋人博物馆和元谋县红军馆的免费开放服务；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休95.43万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）92.85万元、离退休公用经费2.58万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.58万元，主要用于元谋县文化和旅游局各股室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.65万元，主要用于遗嘱人员的补助费；
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理14.81万元，主要用于新冠肺炎疫情防控补助经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.78万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.09万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.72万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.63万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.41万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.22万元，较上年的4.75万元增加2.47万元，增长52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费为零的原因：本单位不安排出国（境）事项。
（二）公务接待费
元谋县文化和旅游局2023年公务接待费预算为4.72万元，较上年的2.75万元增加1.97万元，增长71.64%，国内公务接待批次为70次，共计接待615人次。
增加的原因是2023年公务接待费是全口径预算，包含了基本支出、项目支出、单位资金支出中的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.00万元增加0.50万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因是2023年公务用车购置及运行维护费是全口径预算，包含了基本支出、项目支出、单位资金支出中的公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县文化和旅游局2023年机关运行经费安排42.22万元，主要用于办公费13.38万元，差旅费3.5万元，公务接待费2.72万元，工会经费8.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用12.54万元，较上年47.86万元减少5.64万元，下降11.78%，主要原因是2023年实有人数较上年减少了6人，公用经费也相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县文化和旅游局资产总额1608.86万元，其中，流动资产175.93万元，固定资产净值355.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1077.05万元，无形资产0万元，文物文化资产0.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额1608.86万元相比上年资产总额2282.87减少674.01万元，其中固定资产增加79.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县文化和旅游局2023年部门预算表
（详见附表）
元谋县文化和旅游局
2023年3月1 日
监督索引号53232800235700111
滇公网安备 53232802532351号
