监督索引号53232800646900000
目录
第一部分元谋县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县搬迁安置办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民搬迁安置工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。
（二）机构设置情况
元谋县搬迁安置办公室设置机构一个。属于独立核算机构。为县政府直属事业单位。为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请中共元谋县委第68次会议、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，2019年3月4日更名为元谋县搬迁安置办公室并正式挂牌。我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股、移民服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入75.35万元，其中：一般公共预算75.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少119.64万元，减少的主要原因是因机构改革，我单位在职事业人员需全部调离，调出事业人员17人，调入公务员3人，本年比上年减少14人。所以收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入75.35万元，其中:本年收入75.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少119.64万元，减少的主要原因是因机构改革，我单位在职事业人员需全部调离，调出事业人员17人，调入公务员3人，本年比上年减少14人。所以收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出75.35万元。财政拨款安排支出75.35万元，其中：基本支出70.35万元，与上年对比减少124.64万元，因人员调整工资保险各项支出有所减少；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，因2023年实行全口径预算，将项目支出纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2130301农林水支出-水利-行政运行54.39万元，主要用于保障本单位在职人员工资及单位公用经费支出;
2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务5万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金支出;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.17万元，主要用于保障本单位退休职工支出;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出5.31万元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.45万元，主要用于保障本单位行政人员医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.36万元，主要用于保障本单位医疗补助支出;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于保障本单位人员工伤保险支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.34万元，主要用于保障本单位在职职工住房公积金缴费支出;
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.03万元，下降1.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.03万元，下降6.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
减少的主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县搬迁安置办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县搬迁安置办公室资产总额127.95万元，其中，流动资产117.49万元，固定资产10.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县搬迁安置办公室2023年部门预算表（详见附表）
元谋县搬迁安置办公室
2022年3月2日
监督索引号53232800646900111
滇公网安备 53232802532351号
