元谋县政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53232800143101000

目录

第一部分 元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化党建引领，助力为民服务。一是强化党的政治建设。始终坚持把旗帜鲜明讲政治作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进党史学习教育。严格落实民主集中制，严格实行政务、财务公开，对“三重一大”事项认真进行民主决策，抓实班子自身建设，以班子团结干事带动干部职工担当作为。二是扛牢全面从严治党责任。持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。班子成员认真落实“一岗双责”，严明纪律“红线”“底线”。对全体干部职工开展常态化警示教育，充分运用好监督执纪“四种形态”，抓实干部职工执纪监督，筑牢廉政风险防控“防护墙”。形成班子团结、干部同心、开拓奋进、风清气正的良好工作环境。三是压实意识形态责任。适时召开党组会对意识形态工作、干部职工思想状况进行分析研判，筑牢正确的世界观、人生观、价值观，守好思想阵地、坚定理想信念。四是扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，深入实施“清源工程”，推动构建“亲清”新型政商关系。五是扎实开展党史学习教育。注重氛围营造，将学习教育与服务工作紧密结合，做到规定动作不走样、自选动作突出“服务”特色，通过“天天学、周心得、月主题、强宣传”的形式，让党史学习教育“活”起来。评出窗口党员示范星、优质服务星、文明礼仪星、群众满意星和五个示范标杆共19名，设置“办不成事”反映窗口、学雷锋志愿服务岗、党员先锋岗等专门解决群众急事、难事，赢得办事群众的好评，收到办事群众送来锦旗八面。

2.强化线上线下政务服务一体化平台建设和运用，网上政务服务能力得到提升。一是对全县1335项政务服务事项进行清理，同权责清单一一对应，公布了“一次就办好”事项清单441条。全县政务服务事项网上可办率100.91%、全程网办率78.08%，行政许可全程网办率73.32%，企业和群众足不出户即可办理高频民生事项。二是做好楚雄州一体化政务服务能力存在问题整改工作，目前事项要素准确率100%，承诺时限平均压缩率88.15%，接下来我们将认真按照全省事项要素规范完善和细分办事情形专题培训会精神，进一步规范政务服务事项各要素。三是深入开展政务服务“好差评”，做到一事一评，实现群众诉求有落实、有回应。截至12月31日，全县政务服务事项有办件、有评价的事项占总事项数的87.15%，主动评价率95.29%，无差评情况。四是大力推广使用“一部手机办事通”APP，持续提升“一网通办”水平，将涉及民生领域的医保缴费、养老保险确认、学生缴费、电子医保凭证、学生入学报名缴费等事项纳入“一部手机办事通”办理，截至12月31日，全县自然人注册率74.08%，法人注册率72.65%，基本实现政务服务“网上办、掌上办、指尖办”。

3.着力提升实体大厅服务效能，线下政务服务水平得到提升。元谋县认真落实“三集中三到位”标准化建设要求，推动全县政务服务实施部门“应进必进”，不断精简办事指南和办理流程，推进行政审批标准化，窗口设置科学化。强化一次告知、限时办结、服务承诺制，推行不见面审批、延时服务、全程代办等措施，为老年人、残疾人等特殊群体提供个性化服务，做到优质服务更贴心。目前，政务服务中心进驻部门34家，应进驻未进驻部门7家，不在进驻范围但已进驻的部门、企业8家，可办理事项1335项，事项进驻率100%，共办理审批服务、商事服务和公共服务事项20.2万件，群众满意率达100%。

4.破除不合理体制机制，政务服务标准化建设稳步推进。一是积极探索整合审批服务及综合执法力量向基层延伸，在江边乡为民服务中心开展了试点工作，基层综合执法力量得到加强。二是进一步推进简政放权，做好下放事项的承接、整合、取消工作，规范实施清单本地化要素的事项数与已发布实施清单的事项数的指派完成率达100%。三是严格规范精简办理环节、时间、成本和申请材料并公示，全面推进审批服务流程标准化、规范化，做好“容缺受理”“告知承诺制”和“减证便民”工作，实现了“一窗受理、集中服务”，上线“一件事联办”服务31个，各种审批事项审批环节从7个减为3个，审批层次由5个减为2个，审批总体提速率达85.12%以上，养老保险关系转移、异地医保结算备案、身份证办理、户口迁移等127项跨省通办事项上线运行，2021年全年共办件393件。10月与贵州省安顺市普定县签订“跨省联办”政务服务战略合作协议，可办事项77项，积极推行“证照分离”工作，涉及29个事项，其中，24个事项优化审批服务，2个事项实行告知承诺，2个事项直接取消审批改为备案，1个审批改为备案。

5.狠抓政策落实，投资审批中介服务有序开展。元谋县严格按照投资审批中介超市运行管理规范要求，持续推动投资审批中介服务进场选取“应选必选”，严格落实公告审核、公开选取、洽谈签约、合同履行各个环节的规定要求，进一步规范服务行为，强化履约过程的跟踪监管，促中介服务提速增效。截至2021年12月31日，全县公开选取项目65个、签约项目117个、项目总成交额753.96万元、节约资金232.5万元、资金综合节约率23.6%、平均提速率30.12%、按时履约率100%，服务满意率100%。

6.抓实规范管理，交易服务便捷高效。持续深化公共资源交易平台整合共享，推进“一表申请、一网通办”和“不见面交易”，实现交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。2021年公共资源交易中心共组织交易项目82个，工程建设类29项，政府采购类33项，土地、矿业权、国有产权交易项目出让20个，远程异地评标项目62个；实现交易额3.58亿元，通过招标节约资金0.14亿元，增加收益金0.14亿元，全面实现远程异地评标常态化。

7.坚持问题导向，营商环境建设优化提升。元谋县扎实推进省对州（市）2020年营商环境评估反馈问题中自查存在的19个指标51个问题的整改工作，全面分析所牵头指标数据情况，详细分析指标办理环节、耗时、成本等构成要素，逐一对照问题提出整改措施进行整改，各项指标有了一定提升，通过营商环境的持续优化。截至12月31日，全县新增市场主体2834户(其中新增企业559户，农民专业合作社30户，个体户2245户)，全县累计有市场主体20354户(其中企业3855户，农民专业合作社450户，个体13215户），有效助力元谋县经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县政务服务管理局。内设机构7个，分别是综合股，行政审批股，政务服务管理股，中介超市管理股，公共资源交易股，信息网络股，政策法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县政务服务管理局政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局部门2021年度收入合计818.31万元。其中：财政拨款收入815.96万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.35万元，占总收入的0.29%。与上年对比增加了93.32万元，主要原因分析:一是2021年我单位调入3人，新招考录用2人，人员的各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局部门2021年度支出合计821.40万元。其中：基本支出748.96万元，占总支出的91.18%；项目支出72.44万元，占总支出的8.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了94.89万元，主要原因分析：一是2021年我单位调入3人，新招考录用2人，人员的各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出748.96万元。上年对比增加了90.97万元，主要原因分析：一是2021年我单位调入3人，新招考录用2人，人员的各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.64万元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.32万元，占基本支出的4.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.44万元。与上年对比增加了3.92万元，主要原因分析：开展水电移民工作购置电脑、复印机、打印机等。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、政务服务专项工作运行保障经费支出17万元，用于开展政务服务工作支出办公费7.33万元、邮电费5.65万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.19万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.5万元、办公设备购置费0.47万元。

2、政务大厅房屋租赁经费支出50万元，用于支付思农公司政务大厅房屋租赁费。

3、水电移民工作经费支出5.44万元，用于开展水电移民工作支付办公费0.03万元、差旅费1.60万元、办公设备购置费3.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出815.96万元，占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加了90.89万元，增加了12.54%，主要原因分析：一是2021年我单位调入3人，新招考录用2人，人员的各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出648.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于：基本工资316.78万元、津贴补贴146.09万元、奖金41.73万元、绩效工资39.24万元、其他社会保障缴费2.07万元、办公费9.08万元、邮电费8.85万元、物业管理费0.24万元、差旅费3.07万元、维修（护）费0.19万元、租赁费50万元、公务接待费0.61万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.5万元、工会经费7.12万元、其他交通费用20.18万元、其他商品和服务支出1.63万元、生活补助0.20万元、办公设备购置0.47万元；

2.社会保障和就业（类）支出66.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元、退休费2.28万元；

3.卫生健康（类）支出53.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于：支付职工基本医疗保险缴费37.39万元、公务员医疗补助16.07万元；

4.住房保障（类）支出47.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：支付职工住房公积金47.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.61万元，完成预算的78.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的78.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制接待标准、陪餐人员等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降24.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待决算减少，我单位厉行节约，严格控制接待标准、陪餐人员等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待上级调研检查工作以及县外相关部门学习交流产生的接待9批次及64人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出35.32万元，与上年对比增加了1.27万元,主要原因分析：一是工作人员招考录用2名，调入3名，人员增加日常公用经费支出随之增加；二是参加州级部门组织的行政执法培训人数比上年增多，差旅费支出随之增多。部门机关运行经费主要用于：办公费1.75万元、邮电费3.2万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.57万元、公务接待费0.61万元、工会经费7.12万元、其他交通费用20.19万元、其他商品和服务支出1.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县政务服务管理局部门资产总额285.48万元，其中，流动资产39.28万元，固定资产246.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了52.29万元，其中固定资产增加了53.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	285.48	39.28	246.20	0	0	0			246.20		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无办公、业务用房，租用种业园区房屋作为政务大厅使用，每年租赁费为50万元；2021年补记固定资产变压器49万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800143101111