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元谋县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算

索引号:11532328015177503N-/2022-1101003 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年11月01日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800647001000

目录

第一部分 元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县工业信息化商务科学技术局是根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》(元办字【2019】33号)设立的,为元谋县人民政府工作部门,正科级,加挂元谋县无线电管理办公室、元谋县中小企业局牌子。机构改革后,我部门基本职及主要工作有变化以编办批复为准。

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策;研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施,协调新型工业化进程中重大问题,围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划,研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议,组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障;建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制,及时发布有关信息并进行行业引导,编制工业和商贸运行调控方案,对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.负责全县工业和商贸行业管理,统筹推进工业和商贸工作;贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策,拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施;行使政府对石油行业的管理职能;组织协调物流业发展的有关事项;研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设,落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况,贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议,加强宏观指导,协调发展中的重大问题,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;负责企业的治乱减负工作,维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署;负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法,并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,协调市场经济秩序整顿工作,建立统一、开放、竞争、有序的市场体系;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展,协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题;指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施;组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作;负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施,负责工业园区开发建设的综合协调工作,推动工业园区建设,推进工业项目向园区集中发展;负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作,加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展;拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施;负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调促进电信、广播电视、计算机网络融合;协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用;对政府投资信息化建设项目的规划和技术方案进行审核。协调通信运营企业,加快通信基础设施建设,促进互联网和通讯网络的改造升级;贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件;协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜,协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作;受理本行政区域内合法无线电台(站)的干扰投诉,并配合州无线电管理机构及时检查、排除;监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为,并配合州无线电管理机构依法查处;指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理,依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策;负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划,并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作,组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作,指导县内企业制定实施科技进步工作计划,促进高新技术的引进、应用、开发与推广,推进产学研企结合,促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目,组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目;管理全县的科技成果,组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作,提高劳动者科技素质;负责全县科技,开发利用科技信息资源。

16.负责建立和管理全县技术市场、技术合同认定登记工作,推动科技合作与交流,促进科技成果转化;负责管理民营科技企业工作,推动民营科技事业发展。

17.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作;组织和协调全县各乡(镇)、各部门的科技管理工作。

18.负责协调全县科技人才工作,协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作;负责科技宣传培训普及工作。

19.完成县委和县政府交办的其他任务。

根据上述职责,元谋县工业信息化商务科学技术局机关设11个内设机构。分别是:(1)党建办、(2)办公室、(3)政策法规股、(3)经济运行股、(4)工业经济发展股、(5)工业园区股、(6)中小企业股、(7)信息化与无线电管理股、(9)商务股、(10)科技人才股、(11)区域创新股。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.工业经济平稳健康发展。2021年规模以上工业实现总产值836314万元,比上年下降6.6%;按可比价计算,增加值增长29.3%,增速位列全州第一。

2.民营经济活力得到有效释放。2021年全县有民营经济户数17223户,比上年增加2496户,增长16.9%。其中:个体工商户13697户,比上年同期增加1601户,增长13.2%;私营企业(法人企业)3526户,比上年同期增加895户,增长34.0%。实现民营经济增加值583160万元,比上年同期增加104428万元,按可比价计算,比上年同期增长15.3%,占全县GDP比重的50.5%,全州排名第一。上缴税金9676.2万元,由于持续落实各项减税降费政策,上缴税金比上年同期减少4802.8万元,下降33.2%。

3.工业投资稳步增长。完成工业投资项目44项,完成投资266930万元,完成县下达工业投资任务150000万元的177.95%。

4.招商引资工作顺利完成。2021年下达我局招商引资任务是36000万元。截至11月完成招商引资工作任务36040万元,完成全年工作任务的100.4%。

5.商贸流通业增速稳中有升。全县共有限额以上批零住餐企业85户,其中:批发业14户、零售业40户、住宿业8户、餐饮业23户。社会消费品零售总额完成447634.6万元,同比增长17.4%,增速位列全州第八位。

6.外贸进出口目标任务如期完成。完成外贸进出口贸易总额5600万元(人民币),外贸出口完成860万美元,同比增长35.7%,完成目标任务4700万元(人民币)的119.1%。

7.电信业务总量运行平稳。1至9月电信业务总量累计完成174501.78万元,同比增长32.11%,与州下达增速42%相比差9.89个百分点。预计能完成州工信局下达我县目标任务。

8.电子商务逐步发展壮大。我县电子商务自2013年开始起步,2014年纳入电子商务统计的企业有5户,实现电子商务销售额846万。2015年初,按照“政府引导、企业主导、社会参与、市场运作”的原则,县人民政府投资成立了元谋县农业开发投资有限公司,采取“政府监管、公司管理、市场运作”方式,助推农产品走电商发展之路。2021年全县纳入统计的重点电商企业有19户,全年实现电子商务销售额3.05亿元。

9.产业园区建设稳步推进。元谋县工业聚集区小雷宰片区现规划面积10.81平方公里,规划建设元谋绿色食品加工产业园计划总投资78亿元(其中:计划争取专项债券10亿元,撬动社会资本投资68亿元)。截至目前,县财政累计投资3.1亿元,共征收土地3217亩,报批建设用地1794.53亩(其中,已开发利用769.96亩,未开发利用645.07亩,不能开发利用379.5亩),林地报批1240亩。建设完成了21米宽市政道路6.1公里,园区通达水平得到极大提升;建成日供水5000立方米抽水泵站工程1件和日供水1500立方米自来水厂1座及日处理1000立方米污水厂1座,架设自来水管道7.5公里,铺设雨污管道15.5公里,有力保障了企业的生产生活需要,提高园区的环境承载能力;分别从物茂乡35KV变电站和黄瓜园110KV变电站架设专用供电线路2条共16公里,实现了园区双回路供电和园区不断电目标;平整场地约930亩,新建4G网络通信塔2个,建设弱电多孔蜂窝管3.6公里。

县人民政府先后制定了《元谋县工业园区入园企业管理办法(试行)》、《元谋县工业园区招商引资利益分配管理办法(试行)》、《元谋县工业聚集区招商引资优惠政策(试行)》、《元谋县工业园区工业用地出让弹性年期制和租赁管理实施办法(试行)》等优惠政策,进一步增强招商引资吸引力。2017年入园企业5户,其中建成投产1户,在建2户,开展项目前期工作2户;2021年入园企业达15户,其中建成投产8户,在建3户,开展项目前期工作4户。

10.科技创新工作成效明显。2021年我县入选科技领军人才1人、申报省级专家工作站3个,申报州级专家工作站4个,申报科技特派员9人;组织全县5户企业申报高新技术企业,4户申报高新技术企业入库培育,6户申报国家科技型中小企业入库培育,12户申报科技型中小企业备案;组织7户申报“星创天地”认定。目前,3户高新技术企业通过了专家评审,1户为国家科技型中小企业入库培育,7户备案为科技型中小企业、1户纳入“星创天地”培育建设;策划向上申报云南省乡村振兴科技创新示范县项目1个,组织4户企业申报园区项目4个;引导学员提升科技创新能力,共举办科技培训班2期,培训人员200多人(次);积极配合科协 举办了元谋县2021年“全国科普日”科普联合展教活动1次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即元谋县工业信息化商务科学技术局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

元谋县工业信息化商务科学技术局机关设11个内设机构。分别是:(1)党建办、(2)办公室、(3)政策法规股、(3)经济运行股、(4)工业经济发展股、(5)工业园区股、(6)中小企业股、(7)信息化与无线电管理股、(9)商务股、(10)科技人才股、(11)区域创新股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年末实有人员编制21人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员3人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

元谋县工业信息化商务科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收支,也没有国有资本经营预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年度收入合计3,936.29万元。其中:财政拨款收入3,577.24万元,占总收入的90.88%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入359.05万元,占总收入的9.12%。与上年对比减少999.73万元,主要原因是2020年我单位向上争取到第二批地方政府新增专项债券项目资金3600.00万元,而2021年并未争取到专项债券项目资金,因此收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年度支出合计3,824.27万元。其中:基本支出612.31万元,占总支出的16.01%;项目支出3,211.96万元,占总支出的83.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了1064.41万元,主要原因:2020年我单位支出了专项债券项目资金3600.00万元,而2021年没有相关支出,因此支出有所减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612.31万元。与上年对比增加了102.53万元,主要原因是年内人员增减变动导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.95万元,占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.37万元,占基本支出的5.78%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,211.96万元。与上年对比减少了1166.94万元,主要原因是:2020年支出了第二批地方政府新增专项债券项目资金3600.00万元,而2021年未支出专项债券项目资金,因此项目支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出180.99万元,科学技术支出237.56万元,节能环保支出46.62万元,资源勘探信息等支出2584.21万元,商业服务业等支出162.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,711.35万元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比增加了2445.58万元,同比增长193.21%,主要原因:一是年内在职职工工资及社保费变动有所增长,二是2021年支付了项目资金及园区工程款,因此一般公共预算财政拨款支出有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出180.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于商贸事务支出;

2.科学技术(类)支出219.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于科学技术类项目研发支出;

3.社会保障和就业(类)支出129.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出;

4.卫生健康(类)支出41.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于单位职工医疗保障支出;

5.节能环保(类)支出46.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于能源节约企业补助支出;

6.资源勘探工业信息等(类)支出类2,902.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于人员工资经费、工作经费、项目补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出;

7.商业服务业等(类)支出160.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于内外经贸项目资金支出;

8.住房保障(类)支出29.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元,支出决算为4.7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.53万元,下降34.98%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元,增长14%;公务接待费支出决算减少2.9万元,下降63.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定,压减单位行政成本支出;二是因我县财力有限,年初预算仅能预算县本级财力所能负担的支出,部门的项目支出主要靠上级转移支付安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占63.83%;公务接待费支出1.7万元,占36.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展及完成县委和县政府交办的其他任务等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.7万元。其中:

国内接待费支出1.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次368人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展等方面工作产生的接待86批次及368人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2021年机关运行经费支出35.37万元,与上年对比增加了3.82万元,同比增加12.11%,主要原因年内在职人员调入增加,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、银行手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,元谋县工业信息化商务科学技术局部门资产总额2992.51万元,其中,流动资产491.83万元,固定资产168.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2331.44万元,无形资产0.63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1455.32万元,其中固定资产增加6.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2992.51

491.83

168.61

12.63

54.41

0

101.57

0

2331.44

0.63

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值

国有资产占有使用情况表

单位:万元

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额7.68万元,其中:政府采购货物支出7.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.68万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800647001111



元谋县工业信息化商务科学技术局2021年决算公开报表.xls
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