中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算公开说明

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中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算公开说明

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平；

2、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合县委的中心工作，依据县委组织部的干部培训计划，制定切实可行的党校教学培训计划；

3、以党校为阵地，做好干部教育培训工作；研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

4、负责党校教师、工人队伍聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校自身建设。

5、对县情进行深入调研，为县委县政府提供决策咨询。

6、负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校各项顺利工作。

7、完成县委县政府交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

（二）机构设置情况

中国共产党元谋县委员会党校实行中国共产党元谋县委员会党校、元谋县行政干部学校、元谋县社会主义学校三块牌子一套人马的体制工作，内设办公室、教研室、后勤股。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府确定的发展战略和部署，按照县委县政府的要求，做好县级机关、乡镇、村委会干部的培训、宣讲工作，继续做好脱贫攻坚攻坚战巩固工作、做好水电移民后扶工作、做好新建学员宿舍和食堂招商工作、做好云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划平时管理、教学、考务和招生工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党元谋县委员会党校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 2人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 206.22万元，其中：一般公共预算206.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比增加4.19万元,增长2.07%，主要原因是正常晋级晋档，人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入206.22万元，其中:本年收入206.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.22万元（本级财力206.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年对比增加4.19万元,增长2.07%，主要原因是正常晋级晋档，人员工资及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出206.22万元。财政拨款安排支出206.22万元，其中：基本支出206.22万元，与上年对比增加4.19万元,增长2.07%，主要原因是正常晋级晋档，人员工资及公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育143.74万元，主要用于党校在职人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.49万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇及退休公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.57万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.07万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.01万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会党校2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50 %，国内公务接待批次为16次，共计接待98人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化。公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财政有限，2021年度，中国共产党元谋县委员会党校年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财政补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，中国共产党元谋县委员会党校将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2021年机关运行经费安排7.42万元，主要用于办公费0.45万元，水费0.4万元，电费0.5万元，邮电费0.75万元，差旅费0.1万元，公务接待费0.6万元，工会经费2.55万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出0.09万元，上年对比增加4.62万元，增长165%，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2021年部门预算表（详见附表）

中国共产党元谋县委员会党校

2021年2月25 日

监督索引号53232800228100111