中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2021年部门预算公开说明

监督索引号53232800113100000

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会，成立于1984年5月14日，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置情况

元谋县政协按政协章程设置机构6委1室共7个工作机构。分别是：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和资源环境委员会、县政协社会和法治委员会、县政协教科卫体和文化学习委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。

（三）重点工作概述

2020年，元谋县政协在州政协的关心帮助指导下和中共元谋县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为引领，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“钉钉子”精神、工匠精神、“愚公移山”精神，牢牢把握团结民主主题，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能，围绕中心、服务大局，努力助推元谋经济社会健康发展。

2021年“十四五”时期是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。也是县政协创造新业绩、谱写新篇章的大有作为时期。县政协将高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神、汪洋主席在全国地方政协工作经验交流会上的讲话精神和省委、州委、县委政协工作会议精神，始终坚持助推发展至上、服务人民至上、促进和谐至上，更加注重改革创新，更加注重履职实效，更加注重自身建设，为加快推进我县“十四五”规划的实施履职尽责，努力奋进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入648.91万元，其中：一般公共预算648.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入664.01万元对比减少了15.1万元，下降了2.27%，下降主要原因是2021职业年金计实补助未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入648.91万元，其中:本年收入648.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款664.01万元对比，减少了15.10万元，下降了2.27%，下降主要原因是2021职业年金计实补助未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出648.91万元。财政拨款安排支出648.91万元，其中：基本支出648.91万元，与上年664.01万元对比减少了15.1万元，下降了2.27%，下降的原因是2021年职业年金计实补助未纳入年初预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务支出472.34，其中行政运行439.34万元，主要用于工资福利支出368.62万元，人员支出其他3.95万元，商品服务支出62.89万元，用于保障机关运行。委员视察33.00万元，用于政协委员调研、视察。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出88.94万元，其中机关事业单位养老保险支出51.92万元，行政单位离退休37.02万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗48.67万元，其中行政单位医疗31.14万元，公务员医疗补助17.53万元。

住房保障支出-住房公积金38.94万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.3万元，较上年12.7万元减少0.4万元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县政协2021年公务接待费预算为4.3万元，较上年4..7万元减少0.4万元，下降8.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待186人次。

公务接待费减少的原因是受疫情影响省内外来我县我单位调研、参观学习的团体大幅度减少。一方面单位严格执行中央八项规定厉行节约压缩接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政协2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年8万元一致无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年8万元一样，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度我单位年初未编制重点项目绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政协2021年机关运行经费安排62.89万元，主要用于办公费2.6万元；水费0.8万元；电费1.3万元；邮电费2.5万元；差旅费1万元；劳务费2万元；其他交通费用40.46万元；工会经费6.23万元；公务用车运行维护费6万元。上年63.03万元对比减少0.14万元，下降0.22%，下降的主要原因是严格执行厉行节约压缩接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县政协2021年部门预算表（详见附表）

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会

2021年2月24日

监督索引号53232800113100111