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元谋县投资促进局部门2019年度部门决算

索引号:11532328015177503N-/2020-1110020 公文目录:财政预决算 发文日期:2020年11月10日 主题词: 文  号: 成文日期:

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元谋县投资促进局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县投资促进局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策,拟定全县招商引资、经济合作相关措施;负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划;汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

(2)负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动,宣传、推介元谋投资环境;协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动;协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

(3)协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项,并做好备案和协调服务工作。

(4)负责对国内外投资经济合作项目进行认定,提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议,并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

(5)负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成;负责全县招商引资工作的考核和奖励。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我局加快发展步伐,继续深入贯彻落实国家产业发展政策,不断优化营商环境,重点开展落实产业招商、中介招商、市场化招商等,积极参与南博会、农博会、广交会、火把节招商推介会等招商推介洽谈会,更好的对外宣传和推介元谋,促进外来项目更早更快落地。根据县政府安排部署,2019年我局重点抓好以下工作。

1、认真抓好重点项目的论证、储备和包装。结合国家产业政策及元谋县实际,以加快发展八大重点产业为突破口,重点对外推出70个以上“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”招商储备项目,促进我县经济实现高质量跨越式发展。

2、加大对外开放力度,主动融入长江经济带发展战略,积极落实开展“走出去”、“引进来”招商机制,为全县经济发展赢取更多资源。年内我局协调配合抓好处级领导带队外出招商,及时跟踪掌握全县十个重点产业招商组外出招商情况,并抓好情况的整理和汇报。

3、认真抓好招商引资项目的落地,抓好招商引资成果的收集、汇总和上报。为确保经济持续稳定增长,2019年,我县实现引进州外到位资金同比增长20%以上目标;引进境外到位资金300万美元以上;持续引进500强企业项目落地元谋,更好地为元谋发展增添动力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县投资促进局部门2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局部门2019年度收入合计255.06万元。其中:财政拨款收入240.86万元,占总收入的94.43%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14.2万元,占总收入的5.57%。与上年对比,主要原因分析。

本年收入决算数与上年相比上升123.02%。上升主要原因:我单位人员增加2人;2019年10月州对县下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金40万;水电移民经费增加13.7万元,由此导致我单位2019年收入明显上升。

二、支出决算情况说明

元谋县投资促进局部门2019年度支出合计258.78万元。其中:基本支出153.76万元,占总支出的59.42%;项目支出105.02万元,占总支出的40.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,主要原因分析:本年支出决算与上年相比上升8.2%。支出上升主要原因:2018年我单位招商引资专项工作经费收入减少,对应可支配招商引资专项工作经费支出也相应大幅度减少,且从当年10月起,单位就因资金用尽出现挂账接待情形,而2019年支出数还包括了2018年10-12月的费用,因此就出现了明显增长。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障元谋县投资促进局机关机构正常运转的日常支出153.76万元。与上年109.58万元对比增加了40.32%,主要原因是一、是在职人员增加,年初在职人数比上年增加了2人。二是职工工资增加,直接推动基本支出中工资福利支出的增长。三是职工工资基数的增长。从根本上推动本年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等缴费基数的增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47%;包括基本工资比上年增长14.27%;、津贴补贴比上年减少1.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障元谋县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出105.02万元。

与上年对比增加了47.12万元,同比增长81.4%,主要原因是2018年招商引资专项工作经费收入减少,至基数下降。2019年10月州对县下达2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金40万元,水电移民工作增加工作经费。用元财行〔2019〕28号2019年度招商引资专项工作经费47.5万元、元财行〔2019〕31号楚雄州2019年度招商引资专项工作经费3万元,元财农〔2019〕167号2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金39.97万元,2018年乌东德水电移民搬迁安置联合工作经费2.3万元,2019年乌东德水电移民搬迁安置联合工作经费11.67万元。

2019年,县委、政府领导共带队外出招商 36 次,共与300余家企业进行了项目洽谈对接;举办招商推介会议6次,分别与四川特驱投资集团、西安海升集团、菏泽交运集团、云南晨农集团、华能集团、云南华一教育集团、云南红土航空股份有限公司等洽谈一批批重大项目。年内引进建设元谋碧桂园住宅小区,元谋远达·21°时光房地产建设项目、元谋县1300亩热带水果科技园核心区项目等项目,有力推动了县域经济健康快速发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出244.31万元,占本年支出合计的94.41%。与上年对比增加22.77%,主要原因一、在职人数比上年增加了2人。二是职工工资增加,直接推动基本支出中工资福利支出的增长。三是职工工资基数的增长。从根本上推动本年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等缴费基数的增长。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出169.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%。主要用于人员经费的工资、津贴支出107.12万元,占一般公共服务(类)支出的63.28%;日常公用经费11.58万元,占一般公共服务(类)支出的6.84%;招商引资项目经费支出50.58万元,占一般公共服务(类)支出的29.88%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出16.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于退休人员机关事业单位基本养老费12.49万元、职业年金费1.54万元、退休费2.21万元;

9.卫生健康(类)支出9.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.84万元,公务员医疗补助缴费3.09万元;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出39.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于商品和服务支出33.9万元、资本性支出6.07万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出8.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。缴纳在职职公住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.59万元,支出决算为35.12万元,完成预算的1356%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元,完成预算的151%;公务接待费支出决算为31.65万元,完成预算的10812%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于县财政困难,年初预算时项目经费没有预算三公费,三公经费只预算到公用经费,我单位2018年公务接待基数相对较少,且从当年10月起,单位就因资金用尽出现挂账接待情形,而2019年的公务接待支出数除当年公务接待支出外,还包括了2018年10-12月间的公务接待费用,因此相比较2018年“三公经费”支出,就出现明显增长,导致2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.27万元,增长60.73%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元,增长-33.01%;公务接待费支出决算增加14.98万元,增长89.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是核算口径不同,我单位2018年公务接待基数相对较少,且从当年10月起,单位就因资金用尽出现挂账接待情形,而2019年的公务接待支出数除当年公务接待支出外,还包括了2018年10-12月间的公务接待费用,因此相比较2018年“三公经费”支出,就出现明显增长,2019年招商引资力度大,到我县洽谈客商多,对比上年度的“三公”经费支出就呈现大幅度增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,占9.89%;公务接待费支出31.65万元,占90.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资接送客商和水电移民及保障应急相关业务工作用车,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.65万元。其中:

国内接待费支出31.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待323批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,208人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资接待外来客商和外出招商引资相关的接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局部门2019年机关运行经费支出11.58万元,与2018年11.26万元对比增加了0.32万元,主要原因是2019年增加了两名职工,人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.4万元、公务接待费1.61万元、劳务费0.74万元、工会经费1.11万元、公务用车维护费1万元、其他交通费用6.67万元、差旅费0.05万元。2019年其他交通费用比2018年6.14万元增加了0.53万元,主要原因是人员增加。2019年公务用车维护费比2018年公务用车维护费0.71万元增加了0.29万元,主要原因是水电移民工作量大,用车较多。2019年劳务费比2018年减少0.96万元,聘请临时工驾驶员劳务支出。差旅费比2018年0万元增加0.05万元,主要原因是招商引资工作任务加重。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,元谋县投资促进局部门资产总额54.65万元,其中,流动资产4.56万元,固定资产49.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.31万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.38万元,其中;流动资产减少4.33万元,固定资产增加1.01万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0.06万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值24.82万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

54.65

4.56

345.1㎡

1

49.78

0.31

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8.45万元,其中:政府采购货物支出8.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本单位不涉及名词

监督索引号53232800122601111



投资促进局决算公开表20201106101902441.xls
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